深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機構設(she)置及(ji)職能

　　深圳職(zhi)業技術學(xue)院1993年創(chuang)建，是國內(nei)最早獨立舉辦高等職(zhi)業技術教育的院校之(zhi)一。學(xue)校現有(you)深圳職(zhi)業技術學(xue)院共設18個教學(xue)機(ji)構(gou)、3個教輔機(ji)構(gou)、3個科研機(ji)構(gou)、14個黨政管理機(ji)構(gou)、1個黨群組織及(ji)3家校辦企(qi)業。

　　深(shen)(shen)圳(zhen)職業(ye)技術學(xue)院秉(bing)承以社(she)會(hui)需求為導向(xiang)，確立以“文化育(yu)人、復合(he)育(yu)人、協(xie)同育(yu)人”為核心的育(yu)人理念，推(tui)行“政校行企(qi)(qi)四(si)方(fang)聯動、產學(xue)研用(yong)立體推(tui)進”的辦學(xue)模式，圍繞深(shen)(shen)圳(zhen)社(she)會(hui)經濟發(fa)(fa)展的需要(yao)，與各行業(ye)協(xie)會(hui)、國內外著(zhu)名企(qi)(qi)業(ye)和(he)(he)高校合(he)作開(kai)展人才培(pei)養、職業(ye)培(pei)訓和(he)(he)科技研發(fa)(fa)活動，培(pei)養“德業(ye)并(bing)進、學(xue)思并(bing)舉、腦手并(bing)用(yong)”的復合(he)式創新型(xing)高素質高技能人才，為深(shen)(shen)圳(zhen)的建設發(fa)(fa)展提供人才、技術和(he)(he)智力支撐。

　　（二）學校人(ren)員構成

　　深圳職業技術(shu)學院(yuan)總(zong)編制3041人(ren)(ren)，2014年實有(you)(you)人(ren)(ren)數1,891人(ren)(ren)（在(zai)編在(zai)崗(gang)教職員工(gong)1616人(ren)(ren)，兼(jian)職教師及鵬城(cheng)學者275人(ren)(ren)），退(tui)休人(ren)(ren)員111人(ren)(ren)。在(zai)教職工(gong)中，有(you)(you)教學科研(yan)人(ren)(ren)員1154 人(ren)(ren)，具有(you)(you)正高職稱202人(ren)(ren)、副高職稱628人(ren)(ren)；博士270人(ren)(ren)。

　　（三(san)）決算年度的主(zhu)要工作(zuo)任務

　　2014年的主要工(gong)作(zuo)任務(wu)有：進(jin)(jin)(jin)(jin)一步(bu)鞏固(gu)擴(kuo)大黨的群眾路線(xian)教(jiao)(jiao)育(yu)實踐活動(dong)成果,加(jia)(jia)強(qiang)紀(ji)檢(jian)監察和(he)黨風(feng)廉政(zheng)建設(she)(she)工(gong)作(zuo),全面推(tui)進(jin)(jin)(jin)(jin)新(xin)(xin)(xin)時期(qi)黨建工(gong)作(zuo)創新(xin)(xin)(xin)；貫徹落(luo)實國務(wu)院(yuan)《關于加(jia)(jia)快發展現(xian)代(dai)(dai)職(zhi)業教(jiao)(jiao)育(yu)的決(jue)定》文件精神,力(li)(li)爭(zheng)率先在構建現(xian)代(dai)(dai)職(zhi)業教(jiao)(jiao)育(yu)體系上(shang)取得新(xin)(xin)(xin)突破;繼續(xu)做(zuo)(zuo)好“三(san)育(yu)人(ren)”各項工(gong)作(zuo)，推(tui)進(jin)(jin)(jin)(jin)人(ren)才培養體制(zhi)(zhi)(zhi)改(gai)革(ge);繼續(xu)打造“志愿者(zhe)之校(xiao)”，創新(xin)(xin)(xin)學生工(gong)作(zuo)管理方(fang)式;繼續(xu)大力(li)(li)推(tui)進(jin)(jin)(jin)(jin)協同創新(xin)(xin)(xin)體制(zhi)(zhi)(zhi)機制(zhi)(zhi)(zhi)建設(she)(she)，重點做(zuo)(zuo)好中(zhong)(zhong)國職(zhi)業教(jiao)(jiao)育(yu)運行機制(zhi)(zhi)(zhi)協同創新(xin)(xin)(xin)中(zhong)(zhong)心及(ji)其6個分中(zhong)(zhong)心建設(she)(she)，組(zu)織好第(di)十屆文博會(hui)參展和(he)分會(hui)場籌備工(gong)作(zuo)；繼續(xu)加(jia)(jia)大對科研創新(xin)(xin)(xin)和(he)技(ji)術轉移(yi)的支(zhi)持力(li)(li)度，大力(li)(li)推(tui)進(jin)(jin)(jin)(jin)技(ji)術轉移(yi)和(he)成果轉化(hua)；推(tui)進(jin)(jin)(jin)(jin)人(ren)事制(zhi)(zhi)(zhi)度綜合(he)配套改(gai)革(ge)試點工(gong)作(zuo)，完善教(jiao)(jiao)師(shi)考(kao)核聘任機制(zhi)(zhi)(zhi)，加(jia)(jia)強(qiang)“復合(he)式創新(xin)(xin)(xin)型”教(jiao)(jiao)師(shi)隊伍建設(she)(she)，大力(li)(li)引進(jin)(jin)(jin)(jin)高層次領(ling)(ling)軍人(ren)才；提升(sheng)社會(hui)服務(wu)層次和(he)水平，做(zuo)(zuo)好對口幫(bang)扶(fu)工(gong)作(zuo)；積極(ji)推(tui)進(jin)(jin)(jin)(jin)國際合(he)作(zuo)交(jiao)流，擴(kuo)大合(he)作(zuo)領(ling)(ling)域，開好第(di)十六屆“海峽兩(liang)岸高職(zhi)論壇”；加(jia)(jia)快校(xiao)園(yuan)基礎設(she)(she)施(shi)建設(she)(she)工(gong)作(zuo)和(he)保障能力(li)(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年度決算總收入98,001.84萬元(yuan)，包括(kuo)上年結(jie)轉(zhuan)和(he)結(jie)余9,475.79萬元(yuan)，本年收入87,173.67萬元(yuan)，用(yong)事業基金(jin)彌補收支差額1,352.38萬元(yuan)。

　　財政撥款收入(ru)55,472.95萬(wan)元(yuan)，為市(shi)財政當年撥付的資金(jin)，其中(zhong)：公共預算財政撥款收入(ru)55,444.16萬(wan)元(yuan)，政府性基金(jin)收入(ru)28.8萬(wan)元(yuan)。

　　我(wo)校(xiao)2014年(nian)財(cai)政撥款收入(ru)年(nian)初(chu)預(yu)(yu)算為51,639.00萬元，年(nian)中追加預(yu)(yu)算6,138.12萬元，當年(nian)預(yu)(yu)算總額為57,777.12萬元。

　　2.事業收(shou)入(ru)27,180.06萬(wan)元(yuan)(yuan)，為(wei)(wei)學(xue)校開展教學(xue)等業務活(huo)動(dong)取(qu)得的(de)收(shou)入(ru)，主要包括學(xue)校收(shou)取(qu)的(de)學(xue)費、住(zhu)宿費等。此項收(shou)入(ru)2014年年初預算為(wei)(wei)22,912.00萬(wan)元(yuan)(yuan)，年中追加預算8,859.11萬(wan)元(yuan)(yuan)，當年預算總額為(wei)(wei)31,771.11萬(wan)元(yuan)(yuan)，實(shi)際執行率為(wei)(wei)85.55%。

　　3.其他收入(ru)(ru)4,520.66萬元，為(wei)“財(cai)政撥款收入(ru)(ru)”、“事業收入(ru)(ru)”之(zhi)外(wai)取得的收入(ru)(ru)，包(bao)括(kuo)科研經費撥款、利息收入(ru)(ru)。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年年支出決算 91,582.46萬(wan)元，其(qi)中：財(cai)政撥款支出56,638.48萬(wan)元，財(cai)政撥款支出按用途分(fen)為：

　　（一）基(ji)本(ben)支出(chu)(chu)40,682.35萬元(yuan)，占71.83%，其中：工(gong)資福利支出(chu)(chu)32,052.19萬元(yuan)，對個(ge)人(ren)和(he)家庭(ting)的補助4,631.67萬元(yuan)，商品(pin)和(he)服務支出(chu)(chu)3,998.50萬元(yuan)。

　　教育(yu)支出中高等職業教育(yu)年(nian)初預(yu)算(suan)數(shu)為34,302.00萬元，年(nian)中追加預(yu)算(suan)3,923.57萬元，當年(nian)總預(yu)算(suan)38,225.57萬元，決算(suan)數(shu)為35,944.69萬元。

　　社會保(bao)障和就業(ye)支出中事(shi)業(ye)單(dan)位離退(tui)休(xiu)支出年初(chu)預算數(shu)為(wei)280.00萬(wan)元，決算數(shu)190.40萬(wan)元，差異(yi)是因退(tui)休(xiu)綜合(he)補(bu)助由財(cai)政直接撥付社保(bao)局支出，而(er)預算納入我校。

　　住房保障(zhang)支出(chu)中住房公積(ji)金支出(chu)年(nian)(nian)初預(yu)算(suan)數為(wei)(wei)(wei)1,622.00萬(wan)(wan)元(yuan)，年(nian)(nian)中追加(jia)2014年(nian)(nian)退(tui)休人員公積(ji)金預(yu)算(suan)22.19萬(wan)(wan)元(yuan)，當年(nian)(nian)預(yu)算(suan)數為(wei)(wei)(wei)1,644.19萬(wan)(wan)元(yuan)，決(jue)算(suan)數為(wei)(wei)(wei)1,644.19萬(wan)(wan)元(yuan)。

　　（二）項目支(zhi)出(chu)15,956.13萬(wan)元(yuan)，占28.17%,主要的支(zhi)出(chu)類(lei)別有：

　　1. 教育類支(zhi)出(chu)14,696.57萬元，主要用(yong)于(yu)與高(gao)等(deng)教育相關的機構運(yun)行(xing)保障、學(xue)科建設(she)(she)、教學(xue)設(she)(she)施(shi)及網絡建設(she)(she)、教學(xue)設(she)(she)備及圖書文獻購置(zhi)、學(xue)生獎助(zhu)學(xue)金(jin)等(deng)。其中：教育支(zhi)出(chu)中高(gao)等(deng)職業教育年(nian)(nian)(nian)初預(yu)(yu)算數(shu)為7,333.00萬元,決算數(shu)為3,667.21萬元，差異的原因是部(bu)分政(zheng)府采購項(xiang)目驗收結算款在2015年(nian)(nian)(nian)第一季度支(zhi)付；其他教育費附加安排(pai)的支(zhi)出(chu)年(nian)(nian)(nian)初預(yu)(yu)算數(shu)為5,100.00萬元，年(nian)(nian)(nian)中追加學(xue)生實習補貼預(yu)(yu)算3,759.11萬元，當年(nian)(nian)(nian)總預(yu)(yu)算8,859.11萬元，決算數(shu)為8,859.11萬元。

　　2.科學技術類支出462萬元，主(zhu)要用于科學研究、重點實驗(yan)室(shi)建設等。

　　3.文化(hua)體(ti)育與(yu)傳(chuan)媒類支(zhi)出291.82萬元，主要用于文化(hua)產業、人才培訓等。

　　其他經費(fei)用于醫(yi)療(liao)衛生(sheng)、節(jie)能環保等方面的支出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年度(du)“三(san)公經費”財(cai)政撥款支出(chu)177.10萬(wan)元，對比2013年減少73.96萬(wan)元，具體(ti)情況如下：

　　1、因(yin)公(gong)出國(guo)(guo)（境(jing)）費支(zhi)(zhi)出46.22萬元，全(quan)年(nian)使用財政撥款(kuan)安(an)排出國(guo)(guo)團(tuan)組(zu)26個(ge)，參加其他單位組(zu)織的(de)出國(guo)(guo)（境(jing)）團(tuan)組(zu)2個(ge)，全(quan)年(nian)因(yin)公(gong)出國(guo)(guo)（境(jing)）累計143人(ren)次。2014年(nian)支(zhi)(zhi)出對比(bi)2013年(nian)減少39.86萬元，主要原因(yin)是出國(guo)(guo)人(ren)員出訪國(guo)(guo)家支(zhi)(zhi)出標準不同(tong)引起的(de)。

　　2、公務用車運行維護費支出(chu)94.40萬元(yuan)，公務車保有量34輛，平(ping)均每輛2.78萬元(yuan)。2014年支出(chu)對比(bi)2013年增加29.27萬元(yuan)，主要原因是我校2014年新增3臺大巴和1臺中巴，2013年發(fa)生(sheng)的部(bu)分費用在2014年支付。

　　3、公務接(jie)待(dai)(dai)(dai)(dai)費36.48萬元，主(zhu)要用于接(jie)待(dai)(dai)(dai)(dai)國外合作院(yuan)校及內地兄弟院(yuan)校的交流(liu)學習、專(zhuan)題研討等。全(quan)年國內公務接(jie)待(dai)(dai)(dai)(dai)286批次(ci)，1,944 人(ren)次(ci)，共 22.57 萬元，外事接(jie)待(dai)(dai)(dai)(dai)102批次(ci)，988人(ren)次(ci)，13.91萬元。2014年支(zhi)出對比(bi)2013年減(jian)少63.37萬元，主(zhu)要原因是2014年接(jie)待(dai)(dai)(dai)(dai)人(ren)次(ci)減(jian)少，接(jie)待(dai)(dai)(dai)(dai)人(ren)員支(zhi)出標準(zhun)降(jiang)低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我校(xiao)2014年(nian)度財政(zheng)撥款安排的項(xiang)目(mu)支出(chu)預算中職業教育預算數(shu)(shu)為(wei)7,333.00萬(wan)元，實(shi)際支出(chu)3,667.21萬(wan)元，預決(jue)算差(cha)異3,665.79萬(wan)元。決(jue)算數(shu)(shu)比預算數(shu)(shu)小較多的原因是我校(xiao)2014年(nian)改善實(shi)訓教學條(tiao)件，采用(yong)政(zheng)府(fu)采購方式，項(xiang)目(mu)建設周(zhou)期長(chang)，涉及招標、實(shi)施(shi)、驗收(shou)等(deng)多個環(huan)節(jie)；部分項(xiang)目(mu)至2014年(nian)底未達(da)到付款條(tiao)件，按規(gui)定結(jie)轉至2015年(nian)支付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf