深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機構設置及職能

　　深(shen)圳職業(ye)技術學院(yuan)1993年創(chuang)建(jian)，是國內最(zui)早(zao)獨立舉辦(ban)高(gao)等職業(ye)技術教育的(de)院(yuan)校之一(yi)。學校現有深(shen)圳職業(ye)技術學院(yuan)共設18個(ge)(ge)教學機(ji)構、3個(ge)(ge)教輔機(ji)構、3個(ge)(ge)科研機(ji)構、14個(ge)(ge)黨(dang)政管理機(ji)構、1個(ge)(ge)黨(dang)群組織及3家校辦(ban)企業(ye)。

　　深(shen)圳職業(ye)技(ji)術(shu)學(xue)院秉承以(yi)社會需求為(wei)導向，確立(li)以(yi)“文(wen)化育(yu)人(ren)、復(fu)合(he)育(yu)人(ren)、協同育(yu)人(ren)”為(wei)核心的(de)(de)育(yu)人(ren)理(li)念，推行“政校行企四方(fang)聯動(dong)、產學(xue)研用立(li)體推進(jin)”的(de)(de)辦學(xue)模(mo)式(shi)，圍繞深(shen)圳社會經濟發展(zhan)的(de)(de)需要，與(yu)各行業(ye)協會、國內外著(zhu)名(ming)企業(ye)和高校合(he)作開(kai)展(zhan)人(ren)才培(pei)養、職業(ye)培(pei)訓(xun)和科技(ji)研發活動(dong)，培(pei)養“德業(ye)并(bing)(bing)進(jin)、學(xue)思并(bing)(bing)舉、腦(nao)手并(bing)(bing)用”的(de)(de)復(fu)合(he)式(shi)創新型高素質高技(ji)能人(ren)才，為(wei)深(shen)圳的(de)(de)建設發展(zhan)提供人(ren)才、技(ji)術(shu)和智力支(zhi)撐。

　　（二）學(xue)校(xiao)人員構成

　　深圳職(zhi)(zhi)業技術(shu)學(xue)院總編制3041人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)，2014年實(shi)有(you)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)數(shu)1,891人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)（在編在崗教(jiao)職(zhi)(zhi)員(yuan)(yuan)工(gong)1616人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)，兼職(zhi)(zhi)教(jiao)師及鵬城學(xue)者275人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)），退休(xiu)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)員(yuan)(yuan)111人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)。在教(jiao)職(zhi)(zhi)工(gong)中，有(you)教(jiao)學(xue)科研(yan)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)員(yuan)(yuan)1154 人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)，具有(you)正高職(zhi)(zhi)稱(cheng)(cheng)202人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)、副高職(zhi)(zhi)稱(cheng)(cheng)628人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)；博(bo)士270人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)。

　　（三）決算(suan)年度的主要(yao)工作任務

　　2014年的(de)主(zhu)要(yao)工作(zuo)(zuo)(zuo)任務(wu)(wu)(wu)有：進(jin)(jin)一步鞏固擴大(da)(da)黨(dang)的(de)群眾路線教(jiao)(jiao)育實(shi)踐活動成果,加(jia)強(qiang)(qiang)紀(ji)檢監察和(he)黨(dang)風廉政建(jian)(jian)(jian)設(she)(she)(she)工作(zuo)(zuo)(zuo),全面推(tui)進(jin)(jin)新(xin)時期黨(dang)建(jian)(jian)(jian)工作(zuo)(zuo)(zuo)創新(xin)；貫(guan)徹落實(shi)國務(wu)(wu)(wu)院(yuan)《關于加(jia)快發(fa)展現(xian)代(dai)職(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)育的(de)決定》文件(jian)精(jing)神,力(li)(li)爭率先在構建(jian)(jian)(jian)現(xian)代(dai)職(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)育體系上取(qu)得新(xin)突破(po);繼續做(zuo)好“三育人”各項工作(zuo)(zuo)(zuo)，推(tui)進(jin)(jin)人才培(pei)養體制(zhi)(zhi)(zhi)改革;繼續打造“志愿(yuan)者之校”，創新(xin)學生工作(zuo)(zuo)(zuo)管理方(fang)式(shi);繼續大(da)(da)力(li)(li)推(tui)進(jin)(jin)協同創新(xin)體制(zhi)(zhi)(zhi)機(ji)制(zhi)(zhi)(zhi)建(jian)(jian)(jian)設(she)(she)(she)，重點做(zuo)好中國職(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)育運(yun)行機(ji)制(zhi)(zhi)(zhi)協同創新(xin)中心(xin)及(ji)其6個分中心(xin)建(jian)(jian)(jian)設(she)(she)(she)，組(zu)織好第十屆(jie)文博會(hui)(hui)參展和(he)分會(hui)(hui)場籌備工作(zuo)(zuo)(zuo)；繼續加(jia)大(da)(da)對(dui)科研創新(xin)和(he)技(ji)(ji)術轉(zhuan)(zhuan)移的(de)支持(chi)力(li)(li)度(du)，大(da)(da)力(li)(li)推(tui)進(jin)(jin)技(ji)(ji)術轉(zhuan)(zhuan)移和(he)成果轉(zhuan)(zhuan)化；推(tui)進(jin)(jin)人事制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)綜合(he)配套改革試(shi)點工作(zuo)(zuo)(zuo)，完善教(jiao)(jiao)師考核聘任機(ji)制(zhi)(zhi)(zhi)，加(jia)強(qiang)(qiang)“復(fu)合(he)式(shi)創新(xin)型”教(jiao)(jiao)師隊伍建(jian)(jian)(jian)設(she)(she)(she)，大(da)(da)力(li)(li)引進(jin)(jin)高層次(ci)領軍人才；提升(sheng)社會(hui)(hui)服務(wu)(wu)(wu)層次(ci)和(he)水平，做(zuo)好對(dui)口幫(bang)扶工作(zuo)(zuo)(zuo)；積極推(tui)進(jin)(jin)國際合(he)作(zuo)(zuo)(zuo)交(jiao)流，擴大(da)(da)合(he)作(zuo)(zuo)(zuo)領域，開好第十六屆(jie)“海峽兩岸高職(zhi)論(lun)壇”；加(jia)快校園基礎設(she)(she)(she)施建(jian)(jian)(jian)設(she)(she)(she)工作(zuo)(zuo)(zuo)和(he)保障能力(li)(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年度決(jue)算總(zong)收(shou)入(ru)98,001.84萬(wan)元(yuan)，包括上年結(jie)轉和(he)結(jie)余(yu)9,475.79萬(wan)元(yuan)，本(ben)年收(shou)入(ru)87,173.67萬(wan)元(yuan)，用(yong)事業基金彌補收(shou)支差額1,352.38萬(wan)元(yuan)。

　　財(cai)(cai)(cai)政撥(bo)款(kuan)收入(ru)(ru)55,472.95萬元(yuan)，為市(shi)財(cai)(cai)(cai)政當年撥(bo)付的資金，其中：公共預(yu)算財(cai)(cai)(cai)政撥(bo)款(kuan)收入(ru)(ru)55,444.16萬元(yuan)，政府(fu)性基金收入(ru)(ru)28.8萬元(yuan)。

　　我校2014年(nian)財政撥(bo)款(kuan)收入年(nian)初(chu)預算(suan)為51,639.00萬(wan)元，年(nian)中追加預算(suan)6,138.12萬(wan)元，當(dang)年(nian)預算(suan)總額(e)為57,777.12萬(wan)元。

　　2.事業(ye)收入(ru)27,180.06萬(wan)(wan)元(yuan)，為(wei)(wei)學校開展教(jiao)學等業(ye)務活動取得的收入(ru)，主要包括學校收取的學費(fei)、住宿費(fei)等。此項收入(ru)2014年年初預算(suan)為(wei)(wei)22,912.00萬(wan)(wan)元(yuan)，年中追加預算(suan)8,859.11萬(wan)(wan)元(yuan)，當年預算(suan)總額為(wei)(wei)31,771.11萬(wan)(wan)元(yuan)，實際執行率為(wei)(wei)85.55%。

　　3.其他(ta)收入(ru)(ru)4,520.66萬元，為“財政撥款收入(ru)(ru)”、“事(shi)業收入(ru)(ru)”之外取得(de)的收入(ru)(ru)，包括科研(yan)經費撥款、利息收入(ru)(ru)。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年(nian)(nian)年(nian)(nian)支出(chu)決算 91,582.46萬元，其中：財(cai)政撥款(kuan)支出(chu)56,638.48萬元，財(cai)政撥款(kuan)支出(chu)按用途分(fen)為：

　　（一）基本支(zhi)出(chu)40,682.35萬元(yuan)，占71.83%，其中(zhong)：工資福利支(zhi)出(chu)32,052.19萬元(yuan)，對個人和家庭(ting)的補(bu)助4,631.67萬元(yuan)，商品和服務支(zhi)出(chu)3,998.50萬元(yuan)。

　　教育(yu)支出中高等職業教育(yu)年初預(yu)算(suan)(suan)數為34,302.00萬元(yuan)，年中追(zhui)加預(yu)算(suan)(suan)3,923.57萬元(yuan)，當年總預(yu)算(suan)(suan)38,225.57萬元(yuan)，決算(suan)(suan)數為35,944.69萬元(yuan)。

　　社(she)會(hui)保障和(he)就業支(zhi)出(chu)中事業單位離退休(xiu)支(zhi)出(chu)年(nian)初預(yu)(yu)算(suan)數為280.00萬(wan)元，決算(suan)數190.40萬(wan)元，差異是因退休(xiu)綜合補(bu)助由財政直接撥付社(she)保局(ju)支(zhi)出(chu)，而預(yu)(yu)算(suan)納入我(wo)校。

　　住(zhu)房(fang)保障支出(chu)中住(zhu)房(fang)公積金支出(chu)年(nian)初預(yu)算(suan)數(shu)(shu)為1,622.00萬(wan)元，年(nian)中追加2014年(nian)退休人員(yuan)公積金預(yu)算(suan)22.19萬(wan)元，當(dang)年(nian)預(yu)算(suan)數(shu)(shu)為1,644.19萬(wan)元，決算(suan)數(shu)(shu)為1,644.19萬(wan)元。

　　（二）項目支(zhi)出15,956.13萬元，占28.17%,主要(yao)的支(zhi)出類(lei)別有：

　　1. 教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)類(lei)支(zhi)出(chu)14,696.57萬(wan)元(yuan)(yuan)，主要用于(yu)與高等(deng)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)相關的機構運行(xing)保障(zhang)、學(xue)(xue)科建設、教(jiao)(jiao)(jiao)學(xue)(xue)設施及網絡建設、教(jiao)(jiao)(jiao)學(xue)(xue)設備及圖書文獻(xian)購(gou)置、學(xue)(xue)生(sheng)獎助學(xue)(xue)金(jin)等(deng)。其中(zhong)：教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)支(zhi)出(chu)中(zhong)高等(deng)職業教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)年(nian)初預(yu)算(suan)數(shu)(shu)為(wei)(wei)7,333.00萬(wan)元(yuan)(yuan),決(jue)算(suan)數(shu)(shu)為(wei)(wei)3,667.21萬(wan)元(yuan)(yuan)，差異的原因是部分(fen)政府(fu)采(cai)購(gou)項目驗(yan)收結算(suan)款(kuan)在2015年(nian)第一季度支(zhi)付；其他教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)費附加(jia)安排的支(zhi)出(chu)年(nian)初預(yu)算(suan)數(shu)(shu)為(wei)(wei)5,100.00萬(wan)元(yuan)(yuan)，年(nian)中(zhong)追加(jia)學(xue)(xue)生(sheng)實(shi)習(xi)補貼(tie)預(yu)算(suan)3,759.11萬(wan)元(yuan)(yuan)，當(dang)年(nian)總預(yu)算(suan)8,859.11萬(wan)元(yuan)(yuan)，決(jue)算(suan)數(shu)(shu)為(wei)(wei)8,859.11萬(wan)元(yuan)(yuan)。

　　2.科學技術類支出462萬(wan)元，主要用于科學研究、重點實驗室建(jian)設等。

　　3.文(wen)化體育(yu)與傳媒類支出291.82萬元(yuan)，主要用于文(wen)化產(chan)業、人才培訓(xun)等。

　　其他(ta)經費用于醫療(liao)衛(wei)生、節(jie)能環保等方面的(de)支出(chu)。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年(nian)度(du)“三公經費”財政(zheng)撥款支(zhi)出177.10萬元(yuan)，對比2013年(nian)減少73.96萬元(yuan)，具體情況如下：

　　1、因(yin)公出(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)(guo)（境）費支(zhi)出(chu)(chu)(chu)46.22萬元，全年(nian)(nian)使(shi)用財政撥款安排出(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)(guo)團組26個(ge)，參(can)加其(qi)他單位組織的出(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)(guo)（境）團組2個(ge)，全年(nian)(nian)因(yin)公出(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)(guo)（境）累計143人次。2014年(nian)(nian)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)對比2013年(nian)(nian)減少39.86萬元，主要原因(yin)是出(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)(guo)人員出(chu)(chu)(chu)訪國(guo)(guo)(guo)家(jia)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)標準不同引(yin)起的。

　　2、公務(wu)用(yong)車運行維護費(fei)支(zhi)出94.40萬元(yuan)(yuan)，公務(wu)車保有量(liang)34輛，平均每輛2.78萬元(yuan)(yuan)。2014年(nian)支(zhi)出對比2013年(nian)增加29.27萬元(yuan)(yuan)，主(zhu)要原因(yin)是(shi)我(wo)校2014年(nian)新增3臺大巴和1臺中(zhong)巴，2013年(nian)發生的部分費(fei)用(yong)在2014年(nian)支(zhi)付(fu)。

　　3、公務(wu)接待(dai)費(fei)36.48萬元，主(zhu)要(yao)用于接待(dai)國外合作院(yuan)(yuan)校(xiao)及(ji)內地兄弟院(yuan)(yuan)校(xiao)的交(jiao)流(liu)學習、專(zhuan)題研討等(deng)。全年(nian)國內公務(wu)接待(dai)286批(pi)次(ci)，1,944 人次(ci)，共 22.57 萬元，外事接待(dai)102批(pi)次(ci)，988人次(ci)，13.91萬元。2014年(nian)支(zhi)出對比2013年(nian)減(jian)少63.37萬元，主(zhu)要(yao)原因是2014年(nian)接待(dai)人次(ci)減(jian)少，接待(dai)人員支(zhi)出標準降低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我(wo)(wo)校(xiao)2014年(nian)度財政撥款(kuan)安排的項(xiang)目(mu)支出預算(suan)中(zhong)職業教育預算(suan)數為7,333.00萬(wan)(wan)元，實(shi)際支出3,667.21萬(wan)(wan)元，預決算(suan)差異3,665.79萬(wan)(wan)元。決算(suan)數比預算(suan)數小較(jiao)多的原因是我(wo)(wo)校(xiao)2014年(nian)改善(shan)實(shi)訓教學條件(jian)，采(cai)用政府采(cai)購方式，項(xiang)目(mu)建設周期長，涉及招標、實(shi)施(shi)、驗收等多個環(huan)節；部分項(xiang)目(mu)至2014年(nian)底未達到(dao)付(fu)款(kuan)條件(jian)，按規(gui)定結轉至2015年(nian)支付(fu)。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf