深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機(ji)構設置及職能(neng)

　　深圳職(zhi)業技術學(xue)院1993年創建，是國內最早獨立舉(ju)辦高等職(zhi)業技術教育的院校(xiao)之(zhi)一。學(xue)校(xiao)現有深圳職(zhi)業技術學(xue)院共(gong)設18個教學(xue)機(ji)(ji)構、3個教輔機(ji)(ji)構、3個科(ke)研機(ji)(ji)構、14個黨政管理機(ji)(ji)構、1個黨群組織及(ji)3家校(xiao)辦企業。

　　深(shen)圳職(zhi)(zhi)業(ye)技術學院(yuan)秉承以社會(hui)需(xu)求(qiu)為導向，確(que)立(li)以“文化育人、復合(he)育人、協同育人”為核心的(de)(de)育人理念，推行(xing)“政校行(xing)企四方聯動、產學研(yan)用立(li)體推進”的(de)(de)辦學模式，圍繞深(shen)圳社會(hui)經濟(ji)發(fa)展(zhan)(zhan)的(de)(de)需(xu)要，與各(ge)行(xing)業(ye)協會(hui)、國內外(wai)著(zhu)名(ming)企業(ye)和高(gao)校合(he)作開展(zhan)(zhan)人才(cai)培(pei)養(yang)、職(zhi)(zhi)業(ye)培(pei)訓和科技研(yan)發(fa)活動，培(pei)養(yang)“德業(ye)并進、學思(si)并舉、腦手并用”的(de)(de)復合(he)式創新型高(gao)素質(zhi)高(gao)技能(neng)人才(cai)，為深(shen)圳的(de)(de)建(jian)設發(fa)展(zhan)(zhan)提(ti)供人才(cai)、技術和智力支撐。

　　（二）學(xue)校(xiao)人員構(gou)成

　　深圳職(zhi)業技(ji)術學院總編制3041人(ren)(ren)，2014年實(shi)有人(ren)(ren)數1,891人(ren)(ren)（在編在崗教(jiao)職(zhi)員(yuan)工1616人(ren)(ren)，兼職(zhi)教(jiao)師及鵬(peng)城學者275人(ren)(ren)），退休人(ren)(ren)員(yuan)111人(ren)(ren)。在教(jiao)職(zhi)工中，有教(jiao)學科研人(ren)(ren)員(yuan)1154 人(ren)(ren)，具有正高(gao)職(zhi)稱202人(ren)(ren)、副高(gao)職(zhi)稱628人(ren)(ren)；博士(shi)270人(ren)(ren)。

　　（三）決算年度的(de)主要工作任務

　　2014年(nian)的主要工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)任務(wu)有：進(jin)(jin)一(yi)步鞏(gong)固(gu)擴(kuo)大(da)黨(dang)的群眾路線教(jiao)育實踐活動成果,加(jia)強紀檢監察和(he)黨(dang)風廉政建設(she)(she)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo),全面(mian)推(tui)進(jin)(jin)新(xin)時(shi)期黨(dang)建工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)創新(xin)；貫徹落實國務(wu)院(yuan)《關于(yu)加(jia)快發(fa)展現代職業(ye)教(jiao)育的決定》文件精神,力爭率先在構建現代職業(ye)教(jiao)育體系上(shang)取得(de)新(xin)突破(po);繼續(xu)(xu)做(zuo)好“三育人”各(ge)項工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，推(tui)進(jin)(jin)人才培養體制改(gai)(gai)革;繼續(xu)(xu)打(da)造“志愿者之校”，創新(xin)學生工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)管理方式;繼續(xu)(xu)大(da)力推(tui)進(jin)(jin)協同(tong)創新(xin)體制機制建設(she)(she)，重點(dian)做(zuo)好中國職業(ye)教(jiao)育運行機制協同(tong)創新(xin)中心及其6個(ge)分(fen)中心建設(she)(she)，組織好第(di)十屆(jie)文博會(hui)(hui)參展和(he)分(fen)會(hui)(hui)場籌(chou)備(bei)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)；繼續(xu)(xu)加(jia)大(da)對科研(yan)創新(xin)和(he)技(ji)術轉(zhuan)移(yi)的支(zhi)持力度(du)(du)，大(da)力推(tui)進(jin)(jin)技(ji)術轉(zhuan)移(yi)和(he)成果轉(zhuan)化(hua)；推(tui)進(jin)(jin)人事制度(du)(du)綜合配套改(gai)(gai)革試點(dian)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，完(wan)善教(jiao)師考(kao)核聘(pin)任機制，加(jia)強“復合式創新(xin)型”教(jiao)師隊伍建設(she)(she)，大(da)力引進(jin)(jin)高(gao)層(ceng)次(ci)領軍人才；提升社會(hui)(hui)服務(wu)層(ceng)次(ci)和(he)水平(ping)，做(zuo)好對口幫扶(fu)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)；積(ji)極推(tui)進(jin)(jin)國際合作(zuo)(zuo)(zuo)交流，擴(kuo)大(da)合作(zuo)(zuo)(zuo)領域(yu)，開好第(di)十六屆(jie)“海峽兩岸高(gao)職論(lun)壇”；加(jia)快校園(yuan)基礎設(she)(she)施建設(she)(she)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)和(he)保障能(neng)力。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年度決算總(zong)收(shou)(shou)入98,001.84萬(wan)元(yuan)，包括(kuo)上年結轉和結余9,475.79萬(wan)元(yuan)，本年收(shou)(shou)入87,173.67萬(wan)元(yuan)，用(yong)事業基金彌補收(shou)(shou)支差額1,352.38萬(wan)元(yuan)。

　　財(cai)政(zheng)(zheng)撥(bo)款收入(ru)55,472.95萬(wan)元，為市(shi)財(cai)政(zheng)(zheng)當(dang)年撥(bo)付的資金(jin)，其中：公(gong)共(gong)預(yu)算財(cai)政(zheng)(zheng)撥(bo)款收入(ru)55,444.16萬(wan)元，政(zheng)(zheng)府性基金(jin)收入(ru)28.8萬(wan)元。

　　我校(xiao)2014年財政撥款(kuan)收入年初(chu)預算(suan)為(wei)51,639.00萬(wan)元(yuan)，年中追加預算(suan)6,138.12萬(wan)元(yuan)，當年預算(suan)總額(e)為(wei)57,777.12萬(wan)元(yuan)。

　　2.事業(ye)收入(ru)27,180.06萬(wan)元，為(wei)學(xue)(xue)校開(kai)展教學(xue)(xue)等業(ye)務活(huo)動取得的(de)收入(ru)，主(zhu)要包括學(xue)(xue)校收取的(de)學(xue)(xue)費、住宿費等。此項(xiang)收入(ru)2014年(nian)年(nian)初預(yu)算(suan)(suan)為(wei)22,912.00萬(wan)元，年(nian)中追加預(yu)算(suan)(suan)8,859.11萬(wan)元，當年(nian)預(yu)算(suan)(suan)總額為(wei)31,771.11萬(wan)元，實際執行率為(wei)85.55%。

　　3.其他收(shou)入(ru)4,520.66萬(wan)元，為(wei)“財政撥款收(shou)入(ru)”、“事業(ye)收(shou)入(ru)”之(zhi)外取(qu)得的收(shou)入(ru)，包(bao)括科研經費撥款、利息收(shou)入(ru)。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年年支出決算 91,582.46萬元(yuan)，其中：財政撥款支出56,638.48萬元(yuan)，財政撥款支出按(an)用途分為：

　　（一(yi)）基本支(zhi)出(chu)(chu)(chu)40,682.35萬(wan)元，占71.83%，其中：工資福(fu)利支(zhi)出(chu)(chu)(chu)32,052.19萬(wan)元，對個(ge)人和(he)家庭(ting)的補助4,631.67萬(wan)元，商品(pin)和(he)服務支(zhi)出(chu)(chu)(chu)3,998.50萬(wan)元。

　　教(jiao)育支出中(zhong)高等職業(ye)教(jiao)育年(nian)初預(yu)算數為34,302.00萬元(yuan)(yuan)，年(nian)中(zhong)追加預(yu)算3,923.57萬元(yuan)(yuan)，當年(nian)總預(yu)算38,225.57萬元(yuan)(yuan)，決算數為35,944.69萬元(yuan)(yuan)。

　　社(she)會保(bao)障和就業(ye)支(zhi)(zhi)出(chu)中事業(ye)單位離退(tui)休支(zhi)(zhi)出(chu)年初預(yu)算(suan)數為280.00萬(wan)(wan)元(yuan)，決(jue)算(suan)數190.40萬(wan)(wan)元(yuan)，差異是因退(tui)休綜合(he)補助由財政直接撥付社(she)保(bao)局支(zhi)(zhi)出(chu)，而預(yu)算(suan)納(na)入我校(xiao)。

　　住房保障支出中住房公(gong)(gong)積金支出年(nian)(nian)初預(yu)算數(shu)(shu)為(wei)1,622.00萬(wan)元，年(nian)(nian)中追(zhui)加2014年(nian)(nian)退(tui)休人員公(gong)(gong)積金預(yu)算22.19萬(wan)元，當年(nian)(nian)預(yu)算數(shu)(shu)為(wei)1,644.19萬(wan)元，決算數(shu)(shu)為(wei)1,644.19萬(wan)元。

　　（二）項目支出15,956.13萬元(yuan)，占28.17%,主要的支出類別有：

　　1. 教育(yu)類支出14,696.57萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，主要用于與高(gao)等教育(yu)相關的機(ji)構運行保障、學(xue)(xue)(xue)科(ke)建(jian)設(she)、教學(xue)(xue)(xue)設(she)施及網絡建(jian)設(she)、教學(xue)(xue)(xue)設(she)備及圖書文獻購置、學(xue)(xue)(xue)生(sheng)獎(jiang)助(zhu)學(xue)(xue)(xue)金等。其(qi)中：教育(yu)支出中高(gao)等職業教育(yu)年(nian)(nian)初預算(suan)(suan)數(shu)為(wei)7,333.00萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),決算(suan)(suan)數(shu)為(wei)3,667.21萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，差異的原因是部分政府采(cai)購項目驗收結算(suan)(suan)款(kuan)在2015年(nian)(nian)第一季度支付；其(qi)他教育(yu)費附加安排的支出年(nian)(nian)初預算(suan)(suan)數(shu)為(wei)5,100.00萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，年(nian)(nian)中追(zhui)加學(xue)(xue)(xue)生(sheng)實習補貼預算(suan)(suan)3,759.11萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，當年(nian)(nian)總預算(suan)(suan)8,859.11萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，決算(suan)(suan)數(shu)為(wei)8,859.11萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)。

　　2.科學技術類支出462萬元，主要用于科學研(yan)究(jiu)、重點實驗室建設等(deng)。

　　3.文化(hua)體育與傳(chuan)媒類(lei)支出291.82萬元，主要用于文化(hua)產業、人才培訓(xun)等。

　　其他經費用(yong)于醫療(liao)衛生、節(jie)能環保等方面的支出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年(nian)度“三公(gong)經費”財政撥款支出177.10萬(wan)元(yuan)，對比2013年(nian)減少73.96萬(wan)元(yuan)，具(ju)體情況如下：

　　1、因(yin)公(gong)出(chu)(chu)(chu)國(guo)（境(jing)(jing)）費(fei)支出(chu)(chu)(chu)46.22萬元(yuan)，全(quan)年(nian)使用財政撥款安排出(chu)(chu)(chu)國(guo)團組26個，參加其他單位組織的(de)出(chu)(chu)(chu)國(guo)（境(jing)(jing)）團組2個，全(quan)年(nian)因(yin)公(gong)出(chu)(chu)(chu)國(guo)（境(jing)(jing)）累計143人次。2014年(nian)支出(chu)(chu)(chu)對(dui)比2013年(nian)減少39.86萬元(yuan)，主要原因(yin)是出(chu)(chu)(chu)國(guo)人員出(chu)(chu)(chu)訪(fang)國(guo)家支出(chu)(chu)(chu)標準(zhun)不(bu)同引起的(de)。

　　2、公(gong)務用(yong)車(che)運行維護費(fei)支出(chu)94.40萬(wan)元(yuan)，公(gong)務車(che)保有(you)量34輛，平均每輛2.78萬(wan)元(yuan)。2014年支出(chu)對比2013年增(zeng)加29.27萬(wan)元(yuan)，主(zhu)要(yao)原(yuan)因(yin)是我校2014年新(xin)增(zeng)3臺(tai)大巴(ba)(ba)和(he)1臺(tai)中(zhong)巴(ba)(ba)，2013年發生的部分費(fei)用(yong)在2014年支付。

　　3、公務(wu)接待費36.48萬元，主(zhu)要用于(yu)接待國外(wai)合作(zuo)院校及內(nei)地兄弟院校的交流(liu)學習(xi)、專(zhuan)題研討等。全年(nian)(nian)(nian)國內(nei)公務(wu)接待286批次(ci)(ci)，1,944 人(ren)(ren)次(ci)(ci)，共(gong) 22.57 萬元，外(wai)事接待102批次(ci)(ci)，988人(ren)(ren)次(ci)(ci)，13.91萬元。2014年(nian)(nian)(nian)支(zhi)出(chu)對比(bi)2013年(nian)(nian)(nian)減(jian)少63.37萬元，主(zhu)要原因(yin)是2014年(nian)(nian)(nian)接待人(ren)(ren)次(ci)(ci)減(jian)少，接待人(ren)(ren)員支(zhi)出(chu)標準(zhun)降(jiang)低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我校2014年(nian)(nian)度(du)財政(zheng)(zheng)撥款(kuan)安排的(de)項(xiang)目(mu)支(zhi)出(chu)預(yu)算中職業教(jiao)育預(yu)算數為(wei)7,333.00萬元，實(shi)際支(zhi)出(chu)3,667.21萬元，預(yu)決算差異3,665.79萬元。決算數比預(yu)算數小較多的(de)原因是我校2014年(nian)(nian)改善實(shi)訓教(jiao)學條(tiao)件，采(cai)用政(zheng)(zheng)府采(cai)購方式(shi)，項(xiang)目(mu)建設周期長，涉及(ji)招(zhao)標(biao)、實(shi)施、驗收等多個環節(jie)；部分項(xiang)目(mu)至(zhi)2014年(nian)(nian)底(di)未達到(dao)付(fu)款(kuan)條(tiao)件，按規(gui)定(ding)結(jie)轉(zhuan)至(zhi)2015年(nian)(nian)支(zhi)付(fu)。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf