深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機構設置及職能

　　深圳(zhen)職(zhi)(zhi)業(ye)(ye)技術(shu)學(xue)院(yuan)1993年(nian)創建，是國內最早獨立舉辦高(gao)等職(zhi)(zhi)業(ye)(ye)技術(shu)教(jiao)育的院(yuan)校(xiao)之一(yi)。學(xue)校(xiao)現有深圳(zhen)職(zhi)(zhi)業(ye)(ye)技術(shu)學(xue)院(yuan)共設18個(ge)(ge)(ge)教(jiao)學(xue)機(ji)(ji)構(gou)、3個(ge)(ge)(ge)教(jiao)輔(fu)機(ji)(ji)構(gou)、3個(ge)(ge)(ge)科研機(ji)(ji)構(gou)、14個(ge)(ge)(ge)黨政管理機(ji)(ji)構(gou)、1個(ge)(ge)(ge)黨群(qun)組織及3家校(xiao)辦企業(ye)(ye)。

　　深圳職業技(ji)術學(xue)(xue)院秉承以社會(hui)需求為導向(xiang)，確立以“文化育(yu)人、復合育(yu)人、協同育(yu)人”為核(he)心的(de)(de)育(yu)人理念(nian)，推行(xing)“政校行(xing)企四方聯動、產學(xue)(xue)研用立體推進”的(de)(de)辦(ban)學(xue)(xue)模式，圍繞深圳社會(hui)經濟發展(zhan)(zhan)的(de)(de)需要(yao)，與(yu)各行(xing)業協會(hui)、國內(nei)外(wai)著(zhu)名(ming)企業和高(gao)校合作開展(zhan)(zhan)人才培(pei)養(yang)、職業培(pei)訓和科技(ji)研發活動，培(pei)養(yang)“德業并(bing)進、學(xue)(xue)思(si)并(bing)舉、腦(nao)手并(bing)用”的(de)(de)復合式創(chuang)新型高(gao)素質高(gao)技(ji)能人才，為深圳的(de)(de)建(jian)設(she)發展(zhan)(zhan)提供人才、技(ji)術和智力支撐。

　　（二）學校人(ren)員構成

　　深(shen)圳職(zhi)(zhi)(zhi)業技(ji)術(shu)學(xue)院總編(bian)制(zhi)3041人(ren)(ren)(ren)(ren)，2014年實(shi)有人(ren)(ren)(ren)(ren)數1,891人(ren)(ren)(ren)(ren)（在編(bian)在崗教(jiao)職(zhi)(zhi)(zhi)員工(gong)1616人(ren)(ren)(ren)(ren)，兼職(zhi)(zhi)(zhi)教(jiao)師及鵬城學(xue)者275人(ren)(ren)(ren)(ren)），退休人(ren)(ren)(ren)(ren)員111人(ren)(ren)(ren)(ren)。在教(jiao)職(zhi)(zhi)(zhi)工(gong)中，有教(jiao)學(xue)科研人(ren)(ren)(ren)(ren)員1154 人(ren)(ren)(ren)(ren)，具有正高職(zhi)(zhi)(zhi)稱202人(ren)(ren)(ren)(ren)、副高職(zhi)(zhi)(zhi)稱628人(ren)(ren)(ren)(ren)；博士(shi)270人(ren)(ren)(ren)(ren)。

　　（三）決算年度的主(zhu)要工作任(ren)務

　　2014年的主要工作(zuo)任務有：進(jin)(jin)一步鞏固擴(kuo)(kuo)大黨的群眾路線教(jiao)育(yu)實(shi)踐活(huo)動成果,加(jia)強紀檢監察和(he)黨風廉政建設(she)工作(zuo),全面推(tui)進(jin)(jin)新(xin)時(shi)期黨建工作(zuo)創新(xin)；貫徹(che)落(luo)實(shi)國(guo)務院《關(guan)于(yu)加(jia)快發(fa)展(zhan)現(xian)代(dai)職業(ye)(ye)教(jiao)育(yu)的決(jue)定》文件精神,力(li)爭率先在構(gou)建現(xian)代(dai)職業(ye)(ye)教(jiao)育(yu)體系上取得新(xin)突(tu)破;繼續(xu)(xu)做好“三(san)育(yu)人(ren)”各項(xiang)工作(zuo)，推(tui)進(jin)(jin)人(ren)才培(pei)養體制(zhi)改革;繼續(xu)(xu)打造(zao)“志愿者之校(xiao)”，創新(xin)學生工作(zuo)管理方式;繼續(xu)(xu)大力(li)推(tui)進(jin)(jin)協同(tong)創新(xin)體制(zhi)機(ji)制(zhi)建設(she)，重點做好中國(guo)職業(ye)(ye)教(jiao)育(yu)運行機(ji)制(zhi)協同(tong)創新(xin)中心(xin)及其6個分中心(xin)建設(she)，組(zu)織(zhi)好第(di)十屆文博會參(can)展(zhan)和(he)分會場籌備工作(zuo)；繼續(xu)(xu)加(jia)大對科研創新(xin)和(he)技(ji)術(shu)轉(zhuan)移的支(zhi)持力(li)度，大力(li)推(tui)進(jin)(jin)技(ji)術(shu)轉(zhuan)移和(he)成果轉(zhuan)化；推(tui)進(jin)(jin)人(ren)事制(zhi)度綜(zong)合(he)配套改革試點工作(zuo)，完善教(jiao)師考核聘(pin)任機(ji)制(zhi)，加(jia)強“復合(he)式創新(xin)型”教(jiao)師隊伍建設(she)，大力(li)引進(jin)(jin)高(gao)層(ceng)次領(ling)軍人(ren)才；提升社會服務層(ceng)次和(he)水平，做好對口(kou)幫扶工作(zuo)；積極推(tui)進(jin)(jin)國(guo)際合(he)作(zuo)交流，擴(kuo)(kuo)大合(he)作(zuo)領(ling)域(yu)，開好第(di)十六屆“海峽兩(liang)岸高(gao)職論壇”；加(jia)快校(xiao)園(yuan)基礎設(she)施建設(she)工作(zuo)和(he)保障能力(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年(nian)度決算(suan)總收(shou)入(ru)98,001.84萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，包(bao)括(kuo)上年(nian)結轉和結余9,475.79萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，本(ben)年(nian)收(shou)入(ru)87,173.67萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，用事業(ye)基金彌補(bu)收(shou)支差額1,352.38萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)。

　　財(cai)政撥款收(shou)入55,472.95萬元，為市財(cai)政當(dang)年撥付的(de)資金，其中：公共預算財(cai)政撥款收(shou)入55,444.16萬元，政府性基金收(shou)入28.8萬元。

　　我校(xiao)2014年(nian)(nian)財政撥款收入年(nian)(nian)初預算為51,639.00萬(wan)元，年(nian)(nian)中追加預算6,138.12萬(wan)元，當年(nian)(nian)預算總額為57,777.12萬(wan)元。

　　2.事業收入(ru)27,180.06萬元(yuan)，為(wei)學(xue)校開展教學(xue)等業務活動取得的收入(ru)，主要包括學(xue)校收取的學(xue)費(fei)、住(zhu)宿(su)費(fei)等。此項(xiang)收入(ru)2014年(nian)年(nian)初預算為(wei)22,912.00萬元(yuan)，年(nian)中追(zhui)加預算8,859.11萬元(yuan)，當年(nian)預算總額為(wei)31,771.11萬元(yuan)，實際執行率為(wei)85.55%。

　　3.其他收(shou)入(ru)4,520.66萬元，為“財(cai)政(zheng)撥(bo)(bo)款收(shou)入(ru)”、“事業收(shou)入(ru)”之外取得(de)的收(shou)入(ru)，包括科研經費(fei)撥(bo)(bo)款、利息收(shou)入(ru)。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年年支出決算(suan) 91,582.46萬元(yuan)，其中：財政撥款(kuan)支出56,638.48萬元(yuan)，財政撥款(kuan)支出按(an)用途分為(wei)：

　　（一）基本支出(chu)40,682.35萬(wan)元(yuan)(yuan)，占71.83%，其中：工(gong)資福利支出(chu)32,052.19萬(wan)元(yuan)(yuan)，對個人和(he)家庭的補助4,631.67萬(wan)元(yuan)(yuan)，商品(pin)和(he)服務支出(chu)3,998.50萬(wan)元(yuan)(yuan)。

　　教育支出中高(gao)等職業教育年(nian)初預(yu)算(suan)數為34,302.00萬(wan)(wan)元，年(nian)中追加預(yu)算(suan)3,923.57萬(wan)(wan)元，當年(nian)總(zong)預(yu)算(suan)38,225.57萬(wan)(wan)元，決算(suan)數為35,944.69萬(wan)(wan)元。

　　社會保(bao)障和就(jiu)業支出(chu)中事業單(dan)位離退(tui)休支出(chu)年初預算(suan)數為280.00萬(wan)元，決(jue)算(suan)數190.40萬(wan)元，差異是因退(tui)休綜合補助由財政直(zhi)接撥付社保(bao)局支出(chu)，而預算(suan)納入(ru)我(wo)校。

　　住房保障支出(chu)中住房公積金支出(chu)年(nian)(nian)初預算數(shu)為(wei)1,622.00萬(wan)元，年(nian)(nian)中追加2014年(nian)(nian)退休人員(yuan)公積金預算22.19萬(wan)元，當年(nian)(nian)預算數(shu)為(wei)1,644.19萬(wan)元，決算數(shu)為(wei)1,644.19萬(wan)元。

　　（二）項目支出(chu)15,956.13萬元(yuan)，占28.17%,主要的支出(chu)類別有：

　　1. 教(jiao)育(yu)(yu)類(lei)支(zhi)出(chu)14,696.57萬(wan)(wan)元(yuan)，主要(yao)用于與高等教(jiao)育(yu)(yu)相關的(de)機構(gou)運行保障、學(xue)科建設(she)(she)、教(jiao)學(xue)設(she)(she)施及網絡建設(she)(she)、教(jiao)學(xue)設(she)(she)備及圖書文獻購(gou)置、學(xue)生獎助(zhu)學(xue)金等。其(qi)中(zhong)：教(jiao)育(yu)(yu)支(zhi)出(chu)中(zhong)高等職業教(jiao)育(yu)(yu)年(nian)初預(yu)算(suan)(suan)(suan)(suan)數為(wei)7,333.00萬(wan)(wan)元(yuan),決算(suan)(suan)(suan)(suan)數為(wei)3,667.21萬(wan)(wan)元(yuan)，差異的(de)原因是(shi)部分政府采購(gou)項(xiang)目(mu)驗收結算(suan)(suan)(suan)(suan)款在2015年(nian)第一季度支(zhi)付；其(qi)他教(jiao)育(yu)(yu)費附加安排(pai)的(de)支(zhi)出(chu)年(nian)初預(yu)算(suan)(suan)(suan)(suan)數為(wei)5,100.00萬(wan)(wan)元(yuan)，年(nian)中(zhong)追加學(xue)生實習補貼預(yu)算(suan)(suan)(suan)(suan)3,759.11萬(wan)(wan)元(yuan)，當年(nian)總預(yu)算(suan)(suan)(suan)(suan)8,859.11萬(wan)(wan)元(yuan)，決算(suan)(suan)(suan)(suan)數為(wei)8,859.11萬(wan)(wan)元(yuan)。

　　2.科學技術類支出(chu)462萬元，主要用于(yu)科學研究、重點實驗室建設等。

　　3.文化(hua)體育與(yu)傳媒類支出291.82萬元，主要用于文化(hua)產業、人才培訓等。

　　其他經費用于醫療衛生、節(jie)能環保等方面的支出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年(nian)(nian)度“三公經費”財政撥(bo)款支出177.10萬元(yuan)，對比2013年(nian)(nian)減少(shao)73.96萬元(yuan)，具(ju)體情(qing)況如下：

　　1、因(yin)公(gong)(gong)出(chu)(chu)國(guo)（境(jing)）費支(zhi)出(chu)(chu)46.22萬(wan)元，全年(nian)使(shi)用(yong)財政撥款(kuan)安排出(chu)(chu)國(guo)團組26個，參加(jia)其(qi)他(ta)單位組織的出(chu)(chu)國(guo)（境(jing)）團組2個，全年(nian)因(yin)公(gong)(gong)出(chu)(chu)國(guo)（境(jing)）累計143人(ren)次。2014年(nian)支(zhi)出(chu)(chu)對比2013年(nian)減少(shao)39.86萬(wan)元，主要原因(yin)是出(chu)(chu)國(guo)人(ren)員出(chu)(chu)訪國(guo)家支(zhi)出(chu)(chu)標準不同引起的。

　　2、公務用(yong)車(che)運行(xing)維護費支出94.40萬元(yuan)，公務車(che)保(bao)有(you)量34輛(liang)，平均每輛(liang)2.78萬元(yuan)。2014年(nian)支出對比2013年(nian)增(zeng)加29.27萬元(yuan)，主要原因是(shi)我校2014年(nian)新增(zeng)3臺(tai)大巴和1臺(tai)中巴，2013年(nian)發生的(de)部分費用(yong)在2014年(nian)支付。

　　3、公務接待費36.48萬(wan)元(yuan)，主(zhu)要用于(yu)接待國外(wai)(wai)合作(zuo)院校及內地兄弟院校的交(jiao)流(liu)學(xue)習、專題研(yan)討等。全年國內公務接待286批(pi)次，1,944 人(ren)(ren)次，共 22.57 萬(wan)元(yuan)，外(wai)(wai)事接待102批(pi)次，988人(ren)(ren)次，13.91萬(wan)元(yuan)。2014年支出對比2013年減少63.37萬(wan)元(yuan)，主(zhu)要原因是(shi)2014年接待人(ren)(ren)次減少，接待人(ren)(ren)員支出標(biao)準(zhun)降低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我校2014年(nian)(nian)度財政撥款(kuan)安排的項目支(zhi)出預(yu)算(suan)中職業教育預(yu)算(suan)數為7,333.00萬(wan)元，實(shi)(shi)際支(zhi)出3,667.21萬(wan)元，預(yu)決算(suan)差異3,665.79萬(wan)元。決算(suan)數比預(yu)算(suan)數小較多(duo)(duo)的原因是我校2014年(nian)(nian)改善實(shi)(shi)訓教學條(tiao)(tiao)件，采(cai)用政府采(cai)購方式，項目建設周(zhou)期(qi)長，涉(she)及(ji)招標、實(shi)(shi)施、驗收等多(duo)(duo)個環節；部分項目至(zhi)2014年(nian)(nian)底(di)未(wei)達(da)到(dao)付(fu)款(kuan)條(tiao)(tiao)件，按規定(ding)結轉(zhuan)至(zhi)2015年(nian)(nian)支(zhi)付(fu)。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf