第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深圳職(zhi)業(ye)技(ji)術學院秉承以社會(hui)(hui)需求為(wei)導向，確立以“文化育人(ren)(ren)、復合(he)育人(ren)(ren)、協(xie)同育人(ren)(ren)”為(wei)核心的(de)(de)育人(ren)(ren)理念，推(tui)行(xing)“政校行(xing)企(qi)四(si)方聯(lian)動、產學研(yan)(yan)用立體推(tui)進”的(de)(de)辦學模(mo)式，圍(wei)繞(rao)深圳社會(hui)(hui)經(jing)濟發展的(de)(de)需要，與各行(xing)業(ye)協(xie)會(hui)(hui)、國內外著名企(qi)業(ye)和(he)(he)高校合(he)作(zuo)開(kai)展人(ren)(ren)才培養、職(zhi)業(ye)培訓(xun)和(he)(he)科技(ji)研(yan)(yan)發活(huo)動，培養“德業(ye)并(bing)進、學思并(bing)舉(ju)、腦手并(bing)用”的(de)(de)復合(he)式創新型(xing)高素(su)質高技(ji)能(neng)人(ren)(ren)才，為(wei)深圳的(de)(de)建設發展提供人(ren)(ren)才、技(ji)術和(he)(he)智力(li)支(zhi)撐。

　　二、機構編制情況

　　深圳(zhen)職業(ye)技術(shu)學院共設19個教(jiao)(jiao)學部(bu)門、1個研究機構(gou)、21個行(xing)政及教(jiao)(jiao)輔部(bu)門，事(shi)業(ye)編制(zhi)2,761人(ren)，雇員編制(zhi)282人(ren)。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳(zhen)職業(ye)技(ji)術學(xue)院部門預(yu)算為學(xue)院本(ben)級預(yu)算。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學校實行生均財政(zheng)撥(bo)款，生均定額為1.65萬元(yuan)，學費等(deng)事業收入按辦學規模(mo)測算(suan)。

　　⒉人(ren)(ren)員(yuan)經費(fei)、對個人(ren)(ren)及家庭補助(zhu)支出(chu)按照實(shi)有(you)在(zai)編在(zai)崗(gang)人(ren)(ren)員(yuan)基礎信息(xi)和離退人(ren)(ren)員(yuan)信息(xi)據(ju)實(shi)計算，并結合學費(fei)收入情況，按照廣東省教(jiao)(jiao)育廳(ting)的有(you)關要求，支付校外兼職教(jiao)(jiao)師(shi)酬金(jin)。

　　⒊公用(yong)經費參照我(wo)市(shi)本級事業單位(wei)經費支(zhi)出定額標準進行(xing)編報。

　　⒋項(xiang)目經費根據單位主要職能情況及(ji)事業發展目標測算(suan)編(bian)報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳職業技術學院2014年收(shou)支總預算(suan)77,751萬(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年增(zeng)加651萬(wan)元(yuan)(yuan)。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深(shen)圳職業(ye)(ye)技術學院2014年(nian)收(shou)入(ru)(ru)預(yu)算77,751萬(wan)(wan)元，比(bi)2013年(nian)收(shou)入(ru)(ru)預(yu)算增加(jia)651萬(wan)(wan)元，增長(chang)0.8％。其中：財政預(yu)算撥款51,639萬(wan)(wan)元，比(bi)2013年(nian)減少491萬(wan)(wan)元，減少0.9％；事業(ye)(ye)收(shou)入(ru)(ru)22,912萬(wan)(wan)元，比(bi)2013年(nian)減少558萬(wan)(wan)元，下(xia)降2.4％； 用(yong)事業(ye)(ye)基金彌補收(shou)支差額3,200萬(wan)(wan)元，比(bi)2013年(nian)增加(jia)1,700萬(wan)(wan)元，增長(chang)113.3％。

　　 主(zhu)要增減原(yuan)(yuan)因(yin)說明：財政(zheng)預算撥款減少(shao)的(de)原(yuan)(yuan)因(yin)是(shi)2014年政(zheng)府采購總(zong)投(tou)資預算作為(wei)(wei)虛(xu)擬(ni)指標下達單位(wei)，實際預算編制及(ji)指標下達按當年實際可支付規模進行，學院實際預算撥款收(shou)入(ru)為(wei)(wei)增加(jia)；事(shi)業收(shou)入(ru)減少(shao)的(de)原(yuan)(yuan)因(yin)是(shi)學院2014年成(cheng)人教(jiao)育等培訓(xun)收(shou)入(ru)有所(suo)減少(shao)；用事(shi)業基金擬(ni)補收(shou)支差額增加(jia)的(de)原(yuan)(yuan)因(yin)是(shi)學校2014年繼續加(jia)大對學院教(jiao)育、教(jiao)學工(gong)作的(de)支出，需相應增加(jia)投(tou)入(ru)。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳職(zhi)業技(ji)術(shu)學(xue)院(yuan)2014年(nian)支出預算(suan)77,751萬(wan)元，比2013年(nian)增加651萬(wan)元，增長0.8％。主要支出情(qing)況為：

　　1.教育(yu)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)（類(lei)）72,946萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，其(qi)中(zhong)：高(gao)等(deng)(deng)職(zhi)業教育(yu)（項），2014年(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)預算數(shu)(shu)為(wei)67,447 萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)減(jian)少(shao)1,573萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，減(jian)少(shao)2.3％；培(pei)訓支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)（項），2014年(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)預算數(shu)(shu)為(wei)399萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)增加399萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)；其(qi)他教育(yu)費(fei)(fei)附(fu)加安排的支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)（項），2014年(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)預算數(shu)(shu)為(wei)5,100 萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)增加1,600萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，增長(chang)45.7％。高(gao)等(deng)(deng)職(zhi)業教育(yu)減(jian)少(shao)的原(yuan)因(yin)是(shi)2014年(nian)政(zheng)府采購總(zong)投資預算作(zuo)為(wei)虛擬指(zhi)標下達單(dan)位，實(shi)際預算編制及指(zhi)標下達按當年(nian)實(shi)際可支(zhi)(zhi)(zhi)付規(gui)模安排，學院實(shi)際預算撥款收入為(wei)增加；培(pei)訓支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)增加的原(yuan)因(yin)是(shi)功(gong)能科(ke)目(mu)調整，以前年(nian)度均包含在高(gao)等(deng)(deng)職(zhi)業教育(yu)科(ke)目(mu)下；其(qi)他教育(yu)費(fei)(fei)附(fu)加支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)增加的原(yuan)因(yin)是(shi)2014年(nian)新(xin)增部分項目(mu)在教育(yu)費(fei)(fei)附(fu)加中(zhong)列支(zhi)(zhi)(zhi)。

　　2.社(she)會保(bao)障和就業(ye)(ye)（類(lei)）171萬元，其(qi)中：事(shi)業(ye)(ye)單位離退休（項），2014年(nian)支(zhi)出(chu)預(yu)算數為 109萬元，比2013年(nian)增(zeng)加1萬元，增(zeng)長0.9％；財政對其(qi)他(ta)社(she)會保(bao)險基金的補助（項），2014年(nian)支(zhi)出(chu)預(yu)算數為 171萬元，比2013年(nian)增(zeng)加20萬元，增(zeng)長13.2 ％。主要原(yuan)因是離退休人員和在(zai)編人員增(zeng)加所致。

　　⒊醫療(liao)衛生（類）501萬(wan)元，其中：事業單位醫療(liao)（項(xiang)），2014年支出預(yu)算(suan)數為501萬(wan)元，比2013年增加(jia)28萬(wan)元，增長5.9％。主(zhu)要原因(yin)是(shi)在編人(ren)員(yuan)基數增加(jia)所致(zhi)。

　　⒋住(zhu)(zhu)房(fang)保障（類(lei)）4,024萬(wan)元(yuan)，其中(zhong)：住(zhu)(zhu)房(fang)公積金(jin)（項），2014年(nian)支出(chu)預(yu)算數為(wei)1,622萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)(zeng)加(jia)69萬(wan)元(yuan)，增(zeng)(zeng)長4.4％；購房(fang)補貼（項），2014年(nian)支出(chu)預(yu)算數為(wei)2,402萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)(zeng)加(jia)107萬(wan)元(yuan)，增(zeng)(zeng)長4.7％。主(zhu)要原因是在編人員基數增(zeng)(zeng)加(jia)所致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財政(zheng)(zheng)撥(bo)款(kuan)預(yu)算(suan)(suan)規模變化情況。深圳職(zhi)業(ye)技術(shu)學院(yuan)2014年財政(zheng)(zheng)撥(bo)款(kuan)預(yu)算(suan)(suan)數51,639萬元(yuan)，占2014年收入總計的66.4％。2014年財政(zheng)(zheng)撥(bo)款(kuan)預(yu)算(suan)(suan)數比2013年減少491萬元(yuan)。主要原因是2014年政(zheng)(zheng)府采購總投資預(yu)算(suan)(suan)作(zuo)為虛擬指標下達(da)單位，實際(ji)預(yu)算(suan)(suan)編制及指標下達(da)按當年實際(ji)可支付規模安排(pai)，學院(yuan)實際(ji)預(yu)算(suan)(suan)撥(bo)款(kuan)收入為增加。

　　2.財政撥款預算結構情(qing)況。2014年部門預算中(zhong)，財政撥款用于以下(xia)方(fang)面：教育（類(lei)）支(zhi)出(chu)占90.7％；社(she)會(hui)保障和就業（類(lei)）支(zhi)出(chu)占0.5％；醫療衛生(sheng)（類(lei)）支(zhi)出(chu)占1％；住(zhu)房保障（類(lei)）支(zhi)出(chu)占7.8％。

　　3.財政(zheng)撥款(kuan)預算具體(ti)使用情況。2014年財政(zheng)撥款(kuan)預算數51,639萬元(yuan)，其(qi)中：基本支出39,107 萬元(yuan)，占(zhan)比75.7％；項目支出12,532萬元(yuan)，占(zhan)比24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目支出    　              2013年預(yu)(yu)算      2014年預(yu)(yu)算          比上年增減(jian)%

　　1.教學管理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生管理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后(hou)勤管(guan)理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目支出(chu)總計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學管理(li)、學生管理(li)、后勤管理(li)經費(fei)減少的原因：因2014年政府采購采取(qu)虛擬指標的下(xia)達方(fang)式，實際(ji)指標按當年可支付規(gui)模(mo)安排(pai)，剩余經費(fei)指標根據(ju)實際(ji)支付情況申請(qing)安排(pai)，項目支出實際(ji)較去(qu)年有所增加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按(an)照(zhao)政府(fu)采(cai)購(gou)管(guan)理方式改革有關要求，從2014年(nian)(nian)起，政府(fu)采(cai)購(gou)總投資(zi)預(yu)算作為虛(xu)(xu)擬(ni)指標(biao)(biao)下達(da)(da)單位，便于(yu)招標(biao)(biao)采(cai)購(gou)需(xu)要，跨年(nian)(nian)度項目編制(zhi)分(fen)年(nian)(nian)度預(yu)算，實(shi)(shi)際(ji)預(yu)算編制(zhi)及指標(biao)(biao)下達(da)(da)按(an)當年(nian)(nian)實(shi)(shi)際(ji)可支(zhi)(zhi)付規模進行，據(ju)(ju)此2014年(nian)(nian)深圳職業(ye)技術學院(yuan)政府(fu)采(cai)購(gou)預(yu)算總額（虛(xu)(xu)擬(ni)指標(biao)(biao)）部(bu)(bu)分(fen)共計(ji)7,570 萬(wan)元，按(an)當年(nian)(nian)實(shi)(shi)際(ji)可支(zhi)(zhi)付部(bu)(bu)分(fen)下達(da)(da)實(shi)(shi)際(ji)指標(biao)(biao)共計(ji) 4,542 萬(wan)元，指標(biao)(biao)剩余3,028萬(wan)元，剩余經費指標(biao)(biao)根據(ju)(ju)實(shi)(shi)際(ji)支(zhi)(zhi)付情況(kuang)申請安排，切實(shi)(shi)解(jie)決(jue)政府(fu)采(cai)購(gou)預(yu)算執(zhi)行進度偏(pian)慢問(wen)題。

第三部分 附表

　　一、收支預算(suan)總(zong)表(biao)

　　二、財政預算撥款支出(chu)預算表

　　三(san)、“三(san)公(gong)”經費預算財(cai)政(zheng)撥款情況表

　　                                                        （深(shen)圳職(zhi)業技(ji)術學(xue)院(yuan)編制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc