第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深(shen)圳職(zhi)(zhi)業(ye)技術學(xue)院秉承以社會需(xu)求為導向，確立(li)以“文化育(yu)人(ren)(ren)、復合(he)育(yu)人(ren)(ren)、協(xie)同(tong)育(yu)人(ren)(ren)”為核心的(de)育(yu)人(ren)(ren)理念，推行(xing)“政校(xiao)行(xing)企四方聯動(dong)、產學(xue)研用(yong)立(li)體推進”的(de)辦學(xue)模(mo)式，圍繞深(shen)圳社會經濟發(fa)展(zhan)的(de)需(xu)要，與各行(xing)業(ye)協(xie)會、國內(nei)外著名企業(ye)和(he)高校(xiao)合(he)作開展(zhan)人(ren)(ren)才培(pei)養(yang)、職(zhi)(zhi)業(ye)培(pei)訓和(he)科技研發(fa)活(huo)動(dong)，培(pei)養(yang)“德業(ye)并進、學(xue)思并舉、腦手(shou)并用(yong)”的(de)復合(he)式創新(xin)型高素(su)質高技能(neng)人(ren)(ren)才，為深(shen)圳的(de)建設發(fa)展(zhan)提供(gong)人(ren)(ren)才、技術和(he)智(zhi)力支(zhi)撐(cheng)。

　　二、機構編制情況

　　深圳職業(ye)技(ji)術學(xue)(xue)院(yuan)共設19個教(jiao)學(xue)(xue)部門(men)、1個研(yan)究機構、21個行政及教(jiao)輔部門(men)，事(shi)業(ye)編制2,761人(ren)，雇(gu)員編制282人(ren)。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳(zhen)職業(ye)技術學院(yuan)部門(men)預(yu)算為學院(yuan)本級預(yu)算。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學(xue)(xue)校實行生(sheng)均財政(zheng)撥款，生(sheng)均定額為1.65萬元，學(xue)(xue)費等(deng)事業收入(ru)按辦學(xue)(xue)規模(mo)測算。

　　⒉人(ren)員(yuan)經(jing)費(fei)、對個(ge)人(ren)及家庭補助支(zhi)出按照(zhao)(zhao)實有(you)在(zai)編在(zai)崗人(ren)員(yuan)基(ji)礎(chu)信息和離退(tui)人(ren)員(yuan)信息據(ju)實計(ji)算，并(bing)結(jie)合學費(fei)收入情況，按照(zhao)(zhao)廣東省教育廳的(de)有(you)關要求，支(zhi)付校外兼職(zhi)教師(shi)酬金。

　　⒊公用經費參照我市(shi)本(ben)級(ji)事(shi)業單位經費支出定額(e)標(biao)準進(jin)行編報。

　　⒋項目經費(fei)根據(ju)單(dan)位主要職(zhi)能情況及事業發展目標測算編報(bao)。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳職業技術(shu)學院2014年收支總預(yu)算77,751萬元，比2013年增(zeng)加651萬元。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳職(zhi)業技術(shu)學院2014年收(shou)入預算77,751萬(wan)(wan)元，比2013年收(shou)入預算增(zeng)加651萬(wan)(wan)元，增(zeng)長0.8％。其中：財(cai)政預算撥款51,639萬(wan)(wan)元，比2013年減(jian)少(shao)491萬(wan)(wan)元，減(jian)少(shao)0.9％；事業收(shou)入22,912萬(wan)(wan)元，比2013年減(jian)少(shao)558萬(wan)(wan)元，下(xia)降2.4％； 用事業基(ji)金(jin)彌補收(shou)支差額3,200萬(wan)(wan)元，比2013年增(zeng)加1,700萬(wan)(wan)元，增(zeng)長113.3％。

　　 主(zhu)要增減(jian)原因說(shuo)明：財政預(yu)算(suan)撥(bo)款減(jian)少(shao)的(de)(de)原因是2014年(nian)(nian)政府采(cai)購(gou)總投(tou)資預(yu)算(suan)作(zuo)為虛擬指標下達單位，實(shi)際(ji)(ji)預(yu)算(suan)編(bian)制及指標下達按當(dang)年(nian)(nian)實(shi)際(ji)(ji)可支付規模進(jin)行，學(xue)院(yuan)(yuan)實(shi)際(ji)(ji)預(yu)算(suan)撥(bo)款收(shou)入為增加(jia)；事業收(shou)入減(jian)少(shao)的(de)(de)原因是學(xue)院(yuan)(yuan)2014年(nian)(nian)成(cheng)人教(jiao)育等培訓(xun)收(shou)入有所減(jian)少(shao)；用事業基(ji)金擬補收(shou)支差額增加(jia)的(de)(de)原因是學(xue)校(xiao)2014年(nian)(nian)繼續(xu)加(jia)大對(dui)學(xue)院(yuan)(yuan)教(jiao)育、教(jiao)學(xue)工(gong)作(zuo)的(de)(de)支出，需相(xiang)應(ying)增加(jia)投(tou)入。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳(zhen)職業技術學院2014年支出(chu)預算(suan)77,751萬元，比(bi)2013年增(zeng)加651萬元，增(zeng)長0.8％。主要支出(chu)情(qing)況(kuang)為：

　　1.教育(yu)(yu)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)（類）72,946萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，其(qi)中：高等(deng)職業教育(yu)(yu)（項(xiang)(xiang)），2014年(nian)(nian)(nian)(nian)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)預(yu)(yu)算(suan)(suan)數為(wei)67,447 萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比2013年(nian)(nian)(nian)(nian)減(jian)少1,573萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，減(jian)少2.3％；培訓(xun)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)（項(xiang)(xiang)），2014年(nian)(nian)(nian)(nian)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)預(yu)(yu)算(suan)(suan)數為(wei)399萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比2013年(nian)(nian)(nian)(nian)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)399萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)；其(qi)他教育(yu)(yu)費(fei)附(fu)加(jia)(jia)(jia)安排的(de)(de)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)（項(xiang)(xiang)），2014年(nian)(nian)(nian)(nian)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)預(yu)(yu)算(suan)(suan)數為(wei)5,100 萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比2013年(nian)(nian)(nian)(nian)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)1,600萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，增(zeng)(zeng)長(chang)45.7％。高等(deng)職業教育(yu)(yu)減(jian)少的(de)(de)原(yuan)因(yin)是2014年(nian)(nian)(nian)(nian)政府采(cai)購總投(tou)資預(yu)(yu)算(suan)(suan)作為(wei)虛擬(ni)指標下(xia)達單(dan)位，實(shi)際(ji)預(yu)(yu)算(suan)(suan)編制及指標下(xia)達按(an)當年(nian)(nian)(nian)(nian)實(shi)際(ji)可支(zhi)付(fu)規(gui)模(mo)安排，學院實(shi)際(ji)預(yu)(yu)算(suan)(suan)撥款收入為(wei)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)；培訓(xun)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)的(de)(de)原(yuan)因(yin)是功能科(ke)目(mu)(mu)調(diao)整，以前(qian)年(nian)(nian)(nian)(nian)度均(jun)包含(han)在高等(deng)職業教育(yu)(yu)科(ke)目(mu)(mu)下(xia)；其(qi)他教育(yu)(yu)費(fei)附(fu)加(jia)(jia)(jia)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)的(de)(de)原(yuan)因(yin)是2014年(nian)(nian)(nian)(nian)新增(zeng)(zeng)部分項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)在教育(yu)(yu)費(fei)附(fu)加(jia)(jia)(jia)中列(lie)支(zhi)。

　　2.社會保障(zhang)和就業（類(lei)）171萬(wan)元(yuan)，其中(zhong)：事業單(dan)位(wei)離退休（項），2014年支出預算數(shu)為(wei) 109萬(wan)元(yuan)，比2013年增(zeng)加(jia)1萬(wan)元(yuan)，增(zeng)長(chang)(chang)0.9％；財政(zheng)對其他(ta)社會保險基(ji)金的(de)補助（項），2014年支出預算數(shu)為(wei) 171萬(wan)元(yuan)，比2013年增(zeng)加(jia)20萬(wan)元(yuan)，增(zeng)長(chang)(chang)13.2 ％。主要(yao)原因是離退休人員和在編人員增(zeng)加(jia)所(suo)致。

　　⒊醫療衛生(sheng)（類）501萬(wan)元(yuan)，其(qi)中：事業單位醫療（項），2014年支出預算數為501萬(wan)元(yuan)，比(bi)2013年增加(jia)28萬(wan)元(yuan)，增長5.9％。主要原因是在編人員基數增加(jia)所(suo)致。

　　⒋住(zhu)房(fang)(fang)保障（類）4,024萬(wan)元，其中：住(zhu)房(fang)(fang)公(gong)積金（項(xiang)），2014年(nian)(nian)支(zhi)出預(yu)算數(shu)(shu)為1,622萬(wan)元，比(bi)2013年(nian)(nian)增加(jia)69萬(wan)元，增長4.4％；購(gou)房(fang)(fang)補貼(tie)（項(xiang)），2014年(nian)(nian)支(zhi)出預(yu)算數(shu)(shu)為2,402萬(wan)元，比(bi)2013年(nian)(nian)增加(jia)107萬(wan)元，增長4.7％。主要原因是在(zai)編人員基數(shu)(shu)增加(jia)所致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財(cai)政撥(bo)款(kuan)(kuan)預(yu)(yu)算(suan)(suan)規模變化情況。深圳職業技(ji)術學院2014年(nian)財(cai)政撥(bo)款(kuan)(kuan)預(yu)(yu)算(suan)(suan)數(shu)51,639萬元，占2014年(nian)收(shou)入總計的66.4％。2014年(nian)財(cai)政撥(bo)款(kuan)(kuan)預(yu)(yu)算(suan)(suan)數(shu)比2013年(nian)減少491萬元。主要原因是2014年(nian)政府采購(gou)總投資預(yu)(yu)算(suan)(suan)作為虛擬指標下達單位(wei)，實(shi)際(ji)預(yu)(yu)算(suan)(suan)編制及指標下達按當年(nian)實(shi)際(ji)可支付規模安(an)排，學院實(shi)際(ji)預(yu)(yu)算(suan)(suan)撥(bo)款(kuan)(kuan)收(shou)入為增(zeng)加。

　　2.財(cai)政撥款預(yu)算結構情況。2014年部門預(yu)算中，財(cai)政撥款用于以(yi)下方面：教(jiao)育（類）支出(chu)占(zhan)90.7％；社(she)會保障和就業（類）支出(chu)占(zhan)0.5％；醫療(liao)衛生（類）支出(chu)占(zhan)1％；住(zhu)房保障（類）支出(chu)占(zhan)7.8％。

　　3.財(cai)政撥款預(yu)(yu)算具體使(shi)用情況。2014年財(cai)政撥款預(yu)(yu)算數(shu)51,639萬元，其中：基本支出39,107 萬元，占比(bi)75.7％；項目支出12,532萬元，占比(bi)24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目支出    　              2013年(nian)(nian)預算      2014年(nian)(nian)預算          比上(shang)年(nian)(nian)增減%

　　1.教學管(guan)理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生管理(li)           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤(qin)管(guan)理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項(xiang)目支出總(zong)計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學管理(li)、學生管理(li)、后勤管理(li)經費減少的(de)(de)原因：因2014年(nian)政府(fu)采購采取(qu)虛擬指(zhi)標的(de)(de)下達方式，實際指(zhi)標按當年(nian)可支付(fu)規模安排，剩余經費指(zhi)標根(gen)據(ju)實際支付(fu)情況申請安排，項目支出實際較去年(nian)有所增加(jia)。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按(an)照(zhao)政府(fu)采(cai)購(gou)管理方式改(gai)革有(you)關要(yao)求，從2014年(nian)(nian)起，政府(fu)采(cai)購(gou)總投(tou)資預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)作為虛擬(ni)指(zhi)標(biao)下(xia)(xia)達單位，便于招標(biao)采(cai)購(gou)需要(yao)，跨(kua)年(nian)(nian)度項目編制(zhi)分年(nian)(nian)度預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)，實(shi)(shi)際預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)編制(zhi)及指(zhi)標(biao)下(xia)(xia)達按(an)當年(nian)(nian)實(shi)(shi)際可(ke)支(zhi)付(fu)規(gui)模進行(xing)，據此2014年(nian)(nian)深圳職業技術(shu)學(xue)院政府(fu)采(cai)購(gou)預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)總額（虛擬(ni)指(zhi)標(biao)）部分共計7,570 萬元，按(an)當年(nian)(nian)實(shi)(shi)際可(ke)支(zhi)付(fu)部分下(xia)(xia)達實(shi)(shi)際指(zhi)標(biao)共計 4,542 萬元，指(zhi)標(biao)剩余(yu)3,028萬元，剩余(yu)經(jing)費(fei)指(zhi)標(biao)根據實(shi)(shi)際支(zhi)付(fu)情況申請(qing)安排，切實(shi)(shi)解決政府(fu)采(cai)購(gou)預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)執行(xing)進度偏慢問題(ti)。

第三部分 附表

　　一、收支(zhi)預算總表

　　二、財政預算(suan)(suan)撥款支(zhi)出預算(suan)(suan)表

　　三、“三公”經(jing)費預算財政撥款情況(kuang)表

　　                                                        （深圳(zhen)職業技術學院編制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc