第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深(shen)圳(zhen)職業技(ji)術(shu)學(xue)(xue)院(yuan)秉承(cheng)以社會(hui)需求為導向，確(que)立(li)以“文化育(yu)人(ren)(ren)(ren)、復(fu)合育(yu)人(ren)(ren)(ren)、協(xie)同育(yu)人(ren)(ren)(ren)”為核心的(de)(de)育(yu)人(ren)(ren)(ren)理(li)念，推行“政校(xiao)行企四方聯(lian)動、產學(xue)(xue)研用(yong)立(li)體推進”的(de)(de)辦(ban)學(xue)(xue)模式，圍繞深(shen)圳(zhen)社會(hui)經(jing)濟發(fa)展的(de)(de)需要，與各行業協(xie)會(hui)、國內外著名企業和高(gao)校(xiao)合作(zuo)開(kai)展人(ren)(ren)(ren)才(cai)培(pei)(pei)養、職業培(pei)(pei)訓(xun)和科技(ji)研發(fa)活動，培(pei)(pei)養“德業并(bing)進、學(xue)(xue)思并(bing)舉、腦手并(bing)用(yong)”的(de)(de)復(fu)合式創新型高(gao)素(su)質高(gao)技(ji)能人(ren)(ren)(ren)才(cai)，為深(shen)圳(zhen)的(de)(de)建(jian)設發(fa)展提供人(ren)(ren)(ren)才(cai)、技(ji)術(shu)和智(zhi)力支撐。

　　二、機構編制情況

　　深圳職業技術(shu)學院(yuan)共設19個(ge)(ge)教學部門(men)、1個(ge)(ge)研究機構、21個(ge)(ge)行(xing)政及教輔(fu)部門(men)，事業編(bian)(bian)制2,761人(ren)(ren)，雇員編(bian)(bian)制282人(ren)(ren)。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳職業技(ji)術(shu)學院(yuan)部(bu)門預算為(wei)學院(yuan)本級預算。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學校實行生均財政(zheng)撥款，生均定(ding)額(e)為1.65萬元，學費(fei)等事業(ye)收入按辦學規(gui)模(mo)測算(suan)。

　　⒉人(ren)員(yuan)(yuan)(yuan)經費(fei)、對個人(ren)及家庭補助支(zhi)(zhi)出按(an)照實有在編在崗人(ren)員(yuan)(yuan)(yuan)基礎信息和(he)離退人(ren)員(yuan)(yuan)(yuan)信息據實計算，并結合學費(fei)收入情況，按(an)照廣(guang)東省教育廳的有關要(yao)求，支(zhi)(zhi)付校外兼(jian)職教師酬金。

　　⒊公(gong)用經費(fei)參照我市本級事業單(dan)位(wei)經費(fei)支出定額標準(zhun)進行編報。

　　⒋項目經費根據單位主(zhu)要(yao)職能情況及事業發展(zhan)目標(biao)測算編報(bao)。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳職業(ye)技術學院2014年(nian)收支總預算77,751萬元，比2013年(nian)增加651萬元。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳職業(ye)(ye)技術(shu)學院2014年(nian)(nian)(nian)(nian)收入(ru)預(yu)(yu)算77,751萬元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)(nian)(nian)收入(ru)預(yu)(yu)算增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)651萬元(yuan)(yuan)，增(zeng)(zeng)(zeng)長0.8％。其中：財政預(yu)(yu)算撥款(kuan)51,639萬元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)(nian)(nian)減(jian)(jian)少(shao)491萬元(yuan)(yuan)，減(jian)(jian)少(shao)0.9％；事(shi)業(ye)(ye)收入(ru)22,912萬元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)(nian)(nian)減(jian)(jian)少(shao)558萬元(yuan)(yuan)，下降2.4％； 用(yong)事(shi)業(ye)(ye)基金彌補(bu)收支差額3,200萬元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)(nian)(nian)增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)1,700萬元(yuan)(yuan)，增(zeng)(zeng)(zeng)長113.3％。

　　 主要增(zeng)減原(yuan)因說(shuo)明(ming)：財政預(yu)算(suan)撥款(kuan)(kuan)減少的原(yuan)因是(shi)2014年政府采購總投(tou)資(zi)預(yu)算(suan)作為(wei)虛擬指(zhi)標(biao)下達(da)單位，實(shi)際預(yu)算(suan)編(bian)制及指(zhi)標(biao)下達(da)按當年實(shi)際可支付規模進行，學院實(shi)際預(yu)算(suan)撥款(kuan)(kuan)收(shou)入為(wei)增(zeng)加(jia)；事(shi)業(ye)收(shou)入減少的原(yuan)因是(shi)學院2014年成人教(jiao)育等培訓(xun)收(shou)入有(you)所減少；用(yong)事(shi)業(ye)基金擬補(bu)收(shou)支差(cha)額增(zeng)加(jia)的原(yuan)因是(shi)學校2014年繼續加(jia)大對學院教(jiao)育、教(jiao)學工作的支出，需相(xiang)應增(zeng)加(jia)投(tou)入。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳職(zhi)業(ye)技(ji)術學院2014年(nian)支出預算77,751萬元，比(bi)2013年(nian)增加651萬元，增長0.8％。主要支出情況為：

　　1.教(jiao)育(yu)(yu)支出(chu)（類）72,946萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，其中：高等職業(ye)(ye)教(jiao)育(yu)(yu)（項(xiang)(xiang)），2014年(nian)(nian)支出(chu)預(yu)(yu)算數為(wei)(wei)67,447 萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，比2013年(nian)(nian)減(jian)少1,573萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，減(jian)少2.3％；培訓(xun)支出(chu)（項(xiang)(xiang)），2014年(nian)(nian)支出(chu)預(yu)(yu)算數為(wei)(wei)399萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，比2013年(nian)(nian)增加(jia)399萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)；其他教(jiao)育(yu)(yu)費(fei)附(fu)加(jia)安(an)排的(de)支出(chu)（項(xiang)(xiang)），2014年(nian)(nian)支出(chu)預(yu)(yu)算數為(wei)(wei)5,100 萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，比2013年(nian)(nian)增加(jia)1,600萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，增長45.7％。高等職業(ye)(ye)教(jiao)育(yu)(yu)減(jian)少的(de)原(yuan)因(yin)是2014年(nian)(nian)政府采(cai)購總投資預(yu)(yu)算作為(wei)(wei)虛擬指標下(xia)達(da)單位(wei)，實際預(yu)(yu)算編制(zhi)及指標下(xia)達(da)按當年(nian)(nian)實際可支付規模安(an)排，學院實際預(yu)(yu)算撥款收入為(wei)(wei)增加(jia)；培訓(xun)支出(chu)增加(jia)的(de)原(yuan)因(yin)是功能科(ke)目(mu)調整，以前年(nian)(nian)度均包含在高等職業(ye)(ye)教(jiao)育(yu)(yu)科(ke)目(mu)下(xia)；其他教(jiao)育(yu)(yu)費(fei)附(fu)加(jia)支出(chu)增加(jia)的(de)原(yuan)因(yin)是2014年(nian)(nian)新增部分項(xiang)(xiang)目(mu)在教(jiao)育(yu)(yu)費(fei)附(fu)加(jia)中列支。

　　2.社會(hui)保障(zhang)和(he)就業(ye)（類）171萬(wan)(wan)元(yuan)，其中：事業(ye)單(dan)位(wei)離(li)退(tui)休（項(xiang)），2014年(nian)支出預算數(shu)為 109萬(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)增加(jia)1萬(wan)(wan)元(yuan)，增長0.9％；財(cai)政對(dui)其他社會(hui)保險(xian)基金(jin)的補助（項(xiang)），2014年(nian)支出預算數(shu)為 171萬(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)增加(jia)20萬(wan)(wan)元(yuan)，增長13.2 ％。主要原因是離(li)退(tui)休人(ren)員(yuan)和(he)在編人(ren)員(yuan)增加(jia)所致。

　　⒊醫療衛(wei)生（類）501萬(wan)元(yuan)(yuan)，其(qi)中：事業單位醫療（項），2014年支出(chu)預算數為(wei)501萬(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年增加(jia)28萬(wan)元(yuan)(yuan)，增長(chang)5.9％。主(zhu)要原因是在編人員基數增加(jia)所致。

　　⒋住房(fang)保障（類）4,024萬(wan)(wan)元，其(qi)中：住房(fang)公積金（項），2014年支出預(yu)算數(shu)(shu)為1,622萬(wan)(wan)元，比(bi)2013年增加(jia)69萬(wan)(wan)元，增長4.4％；購房(fang)補(bu)貼（項），2014年支出預(yu)算數(shu)(shu)為2,402萬(wan)(wan)元，比(bi)2013年增加(jia)107萬(wan)(wan)元，增長4.7％。主要原因是在編人員基(ji)數(shu)(shu)增加(jia)所致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財(cai)政(zheng)(zheng)(zheng)撥(bo)(bo)(bo)款(kuan)(kuan)預(yu)算(suan)(suan)規模變化(hua)情況。深圳職(zhi)業技術學院(yuan)2014年(nian)財(cai)政(zheng)(zheng)(zheng)撥(bo)(bo)(bo)款(kuan)(kuan)預(yu)算(suan)(suan)數(shu)51,639萬(wan)元，占2014年(nian)收入(ru)總計的(de)66.4％。2014年(nian)財(cai)政(zheng)(zheng)(zheng)撥(bo)(bo)(bo)款(kuan)(kuan)預(yu)算(suan)(suan)數(shu)比2013年(nian)減少491萬(wan)元。主要原因(yin)是(shi)2014年(nian)政(zheng)(zheng)(zheng)府采購(gou)總投資(zi)預(yu)算(suan)(suan)作為虛擬指標(biao)下達(da)單位，實際預(yu)算(suan)(suan)編制及指標(biao)下達(da)按當年(nian)實際可支(zhi)付(fu)規模安排(pai)，學院(yuan)實際預(yu)算(suan)(suan)撥(bo)(bo)(bo)款(kuan)(kuan)收入(ru)為增加。

　　2.財政撥款預算(suan)結構(gou)情況。2014年部(bu)門預算(suan)中，財政撥款用于以(yi)下方面：教育（類(lei)(lei)）支(zhi)出(chu)(chu)占90.7％；社會保障和(he)就業(ye)（類(lei)(lei)）支(zhi)出(chu)(chu)占0.5％；醫療衛生（類(lei)(lei)）支(zhi)出(chu)(chu)占1％；住房(fang)保障（類(lei)(lei)）支(zhi)出(chu)(chu)占7.8％。

　　3.財政撥(bo)(bo)款預算具(ju)體使用情況。2014年財政撥(bo)(bo)款預算數51,639萬(wan)元(yuan)，其中：基本(ben)支出(chu)39,107 萬(wan)元(yuan)，占比(bi)75.7％；項目(mu)支出(chu)12,532萬(wan)元(yuan)，占比(bi)24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目支出    　              2013年預(yu)算      2014年預(yu)算          比上(shang)年增減%

　　1.教學(xue)管理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學(xue)生(sheng)管(guan)理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤管理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目(mu)支出總計(ji)              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學管(guan)理、學生管(guan)理、后勤管(guan)理經(jing)費減(jian)少的(de)原因：因2014年政府采購(gou)采取虛擬指標(biao)(biao)的(de)下達方式，實際指標(biao)(biao)按當年可支付規模安(an)排，剩余經(jing)費指標(biao)(biao)根據實際支付情況申請安(an)排，項(xiang)目(mu)支出實際較去年有(you)所增加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按(an)照政(zheng)府(fu)采(cai)購管理(li)方式改革有關要(yao)求，從2014年起(qi)，政(zheng)府(fu)采(cai)購總投(tou)資(zi)預(yu)算(suan)(suan)作為(wei)虛(xu)擬(ni)指(zhi)(zhi)標(biao)下達(da)單位，便于招標(biao)采(cai)購需要(yao)，跨年度項目編制分年度預(yu)算(suan)(suan)，實際(ji)(ji)預(yu)算(suan)(suan)編制及指(zhi)(zhi)標(biao)下達(da)按(an)當年實際(ji)(ji)可支(zhi)付(fu)規模進(jin)行，據此2014年深圳職業(ye)技術(shu)學院政(zheng)府(fu)采(cai)購預(yu)算(suan)(suan)總額(e)（虛(xu)擬(ni)指(zhi)(zhi)標(biao)）部(bu)分共計(ji)7,570 萬元，按(an)當年實際(ji)(ji)可支(zhi)付(fu)部(bu)分下達(da)實際(ji)(ji)指(zhi)(zhi)標(biao)共計(ji) 4,542 萬元，指(zhi)(zhi)標(biao)剩(sheng)余3,028萬元，剩(sheng)余經費指(zhi)(zhi)標(biao)根據實際(ji)(ji)支(zhi)付(fu)情(qing)況申請(qing)安排(pai)，切實解決政(zheng)府(fu)采(cai)購預(yu)算(suan)(suan)執行進(jin)度偏慢問題。

第三部分 附表

　　一(yi)、收支預算總表

　　二、財政預算(suan)撥款(kuan)支出預算(suan)表(biao)

　　三、“三公”經費預算財政撥款情況表

　　                                                        （深(shen)圳職(zhi)業技術學院編(bian)制(zhi)）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc