第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深圳(zhen)職(zhi)業技術學(xue)院(yuan)秉承以社會(hui)(hui)需求為導(dao)向，確立以“文化育(yu)人(ren)、復合育(yu)人(ren)、協同育(yu)人(ren)”為核心的育(yu)人(ren)理念，推(tui)(tui)行(xing)“政校行(xing)企四方聯動、產學(xue)研用(yong)立體推(tui)(tui)進”的辦學(xue)模式，圍繞深圳(zhen)社會(hui)(hui)經濟發(fa)(fa)展(zhan)的需要，與(yu)各行(xing)業協會(hui)(hui)、國(guo)內外著名(ming)企業和高校合作開展(zhan)人(ren)才培養、職(zhi)業培訓和科技研發(fa)(fa)活(huo)動，培養“德(de)業并進、學(xue)思并舉(ju)、腦手并用(yong)”的復合式創新型(xing)高素(su)質高技能人(ren)才，為深圳(zhen)的建設發(fa)(fa)展(zhan)提供(gong)人(ren)才、技術和智力支撐。

　　二、機構編制情況

　　深圳職(zhi)業(ye)技術(shu)學(xue)院共設19個(ge)教學(xue)部(bu)門、1個(ge)研究機(ji)構、21個(ge)行政及教輔(fu)部(bu)門，事業(ye)編制(zhi)2,761人(ren)，雇(gu)員編制(zhi)282人(ren)。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳職業技術學院部門預算(suan)為(wei)學院本級預算(suan)。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學(xue)校實(shi)行生(sheng)(sheng)均財(cai)政(zheng)撥(bo)款，生(sheng)(sheng)均定額為1.65萬元，學(xue)費等事(shi)業(ye)收入按辦學(xue)規模(mo)測算。

　　⒉人(ren)(ren)員經費(fei)、對個人(ren)(ren)及(ji)家庭補助支出按照實(shi)有在編在崗人(ren)(ren)員基礎信息和離退人(ren)(ren)員信息據(ju)實(shi)計算，并結(jie)合(he)學(xue)費(fei)收入情況，按照廣東省教育廳的有關要求，支付校外兼職教師酬金(jin)。

　　⒊公用經費參照我市(shi)本級(ji)事業單位經費支出定額標準進(jin)行編報。

　　⒋項目經費根據單位主(zhu)要(yao)職(zhi)能(neng)情況及事業發(fa)展目標測算編報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳(zhen)職業技術(shu)學(xue)院2014年收支總預(yu)算77,751萬元，比2013年增加(jia)651萬元。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳職業(ye)技術學院2014年(nian)(nian)收(shou)(shou)入(ru)預(yu)(yu)算(suan)77,751萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)(nian)收(shou)(shou)入(ru)預(yu)(yu)算(suan)增(zeng)加651萬(wan)元(yuan)，增(zeng)長(chang)0.8％。其中：財(cai)政(zheng)預(yu)(yu)算(suan)撥款51,639萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)(nian)減(jian)少491萬(wan)元(yuan)，減(jian)少0.9％；事(shi)(shi)業(ye)收(shou)(shou)入(ru)22,912萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)(nian)減(jian)少558萬(wan)元(yuan)，下(xia)降2.4％； 用事(shi)(shi)業(ye)基(ji)金(jin)彌補收(shou)(shou)支差(cha)額3,200萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)(nian)增(zeng)加1,700萬(wan)元(yuan)，增(zeng)長(chang)113.3％。

　　 主要增(zeng)減原(yuan)因說(shuo)明(ming)：財政預(yu)算(suan)(suan)撥款減少的(de)原(yuan)因是(shi)2014年政府(fu)采購總投資預(yu)算(suan)(suan)作為虛擬指標下達單(dan)位，實際(ji)預(yu)算(suan)(suan)編(bian)制及指標下達按當年實際(ji)可(ke)支付規模進行(xing)，學院(yuan)(yuan)實際(ji)預(yu)算(suan)(suan)撥款收(shou)入(ru)為增(zeng)加(jia)(jia)；事業收(shou)入(ru)減少的(de)原(yuan)因是(shi)學院(yuan)(yuan)2014年成人教育(yu)等培訓收(shou)入(ru)有所減少；用事業基金(jin)擬補收(shou)支差額增(zeng)加(jia)(jia)的(de)原(yuan)因是(shi)學校2014年繼續加(jia)(jia)大對學院(yuan)(yuan)教育(yu)、教學工(gong)作的(de)支出(chu)，需相(xiang)應(ying)增(zeng)加(jia)(jia)投入(ru)。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳職業技術(shu)學院2014年支出(chu)(chu)預(yu)算77,751萬元，比2013年增加651萬元，增長0.8％。主要支出(chu)(chu)情(qing)況為：

　　1.教(jiao)育(yu)(yu)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)（類）72,946萬(wan)(wan)(wan)元，其(qi)中(zhong)：高(gao)等(deng)職(zhi)業教(jiao)育(yu)(yu)（項(xiang)），2014年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)預(yu)算(suan)(suan)數(shu)為(wei)67,447 萬(wan)(wan)(wan)元，比(bi)(bi)2013年(nian)(nian)減少(shao)1,573萬(wan)(wan)(wan)元，減少(shao)2.3％；培(pei)訓支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)（項(xiang)），2014年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)預(yu)算(suan)(suan)數(shu)為(wei)399萬(wan)(wan)(wan)元，比(bi)(bi)2013年(nian)(nian)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)399萬(wan)(wan)(wan)元；其(qi)他(ta)教(jiao)育(yu)(yu)費(fei)附加(jia)安排(pai)的(de)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)（項(xiang)），2014年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)預(yu)算(suan)(suan)數(shu)為(wei)5,100 萬(wan)(wan)(wan)元，比(bi)(bi)2013年(nian)(nian)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)1,600萬(wan)(wan)(wan)元，增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長45.7％。高(gao)等(deng)職(zhi)業教(jiao)育(yu)(yu)減少(shao)的(de)原(yuan)(yuan)因(yin)(yin)是2014年(nian)(nian)政府采購總投資預(yu)算(suan)(suan)作為(wei)虛(xu)擬指標下達(da)單(dan)位，實(shi)(shi)際(ji)預(yu)算(suan)(suan)編制及指標下達(da)按當年(nian)(nian)實(shi)(shi)際(ji)可支(zhi)(zhi)(zhi)付(fu)規模安排(pai)，學院實(shi)(shi)際(ji)預(yu)算(suan)(suan)撥款收入為(wei)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)；培(pei)訓支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)的(de)原(yuan)(yuan)因(yin)(yin)是功能科(ke)目(mu)調整，以前年(nian)(nian)度均包(bao)含在高(gao)等(deng)職(zhi)業教(jiao)育(yu)(yu)科(ke)目(mu)下；其(qi)他(ta)教(jiao)育(yu)(yu)費(fei)附加(jia)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)的(de)原(yuan)(yuan)因(yin)(yin)是2014年(nian)(nian)新增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)部分項(xiang)目(mu)在教(jiao)育(yu)(yu)費(fei)附加(jia)中(zhong)列支(zhi)(zhi)(zhi)。

　　2.社會保障和(he)就業（類）171萬元，其中(zhong)：事業單位離退休（項(xiang)(xiang)），2014年(nian)(nian)支出(chu)預算數(shu)為(wei) 109萬元，比2013年(nian)(nian)增加1萬元，增長(chang)0.9％；財(cai)政對其他社會保險基金的補助（項(xiang)(xiang)），2014年(nian)(nian)支出(chu)預算數(shu)為(wei) 171萬元，比2013年(nian)(nian)增加20萬元，增長(chang)13.2 ％。主要原因是離退休人員(yuan)和(he)在編人員(yuan)增加所致(zhi)。

　　⒊醫療衛生（類）501萬元(yuan)(yuan)，其(qi)中：事業(ye)單位(wei)醫療（項），2014年支出預算數(shu)為501萬元(yuan)(yuan)，比2013年增(zeng)加28萬元(yuan)(yuan)，增(zeng)長5.9％。主要(yao)原因是在編(bian)人員基數(shu)增(zeng)加所致。

　　⒋住房(fang)(fang)保障（類）4,024萬(wan)(wan)元(yuan)，其(qi)中：住房(fang)(fang)公積(ji)金（項），2014年(nian)支出預算(suan)數(shu)為1,622萬(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)(bi)2013年(nian)增加69萬(wan)(wan)元(yuan)，增長4.4％；購房(fang)(fang)補貼（項），2014年(nian)支出預算(suan)數(shu)為2,402萬(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)(bi)2013年(nian)增加107萬(wan)(wan)元(yuan)，增長4.7％。主要原因是在(zai)編(bian)人(ren)員基數(shu)增加所致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財政(zheng)(zheng)撥(bo)(bo)款(kuan)(kuan)預(yu)算規模變化(hua)情況(kuang)。深圳職業技(ji)術學(xue)院(yuan)2014年(nian)(nian)財政(zheng)(zheng)撥(bo)(bo)款(kuan)(kuan)預(yu)算數(shu)51,639萬元(yuan)，占(zhan)2014年(nian)(nian)收入總計的66.4％。2014年(nian)(nian)財政(zheng)(zheng)撥(bo)(bo)款(kuan)(kuan)預(yu)算數(shu)比(bi)2013年(nian)(nian)減少(shao)491萬元(yuan)。主(zhu)要原(yuan)因是(shi)2014年(nian)(nian)政(zheng)(zheng)府采購總投(tou)資預(yu)算作為虛(xu)擬(ni)指(zhi)(zhi)標下達單位，實際預(yu)算編制及指(zhi)(zhi)標下達按當年(nian)(nian)實際可支付規模安排，學(xue)院(yuan)實際預(yu)算撥(bo)(bo)款(kuan)(kuan)收入為增(zeng)加(jia)。

　　2.財政(zheng)撥(bo)款預算(suan)結構情況。2014年部門預算(suan)中，財政(zheng)撥(bo)款用于以下方面：教育(yu)（類(lei)(lei)）支(zhi)(zhi)出(chu)占(zhan)(zhan)(zhan)90.7％；社會保障和就業（類(lei)(lei)）支(zhi)(zhi)出(chu)占(zhan)(zhan)(zhan)0.5％；醫療(liao)衛(wei)生（類(lei)(lei)）支(zhi)(zhi)出(chu)占(zhan)(zhan)(zhan)1％；住房保障（類(lei)(lei)）支(zhi)(zhi)出(chu)占(zhan)(zhan)(zhan)7.8％。

　　3.財(cai)(cai)政(zheng)撥款預算(suan)具體使用情況。2014年財(cai)(cai)政(zheng)撥款預算(suan)數51,639萬元，其中：基(ji)本(ben)支出39,107 萬元，占比75.7％；項目支出12,532萬元，占比24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目支(zhi)出    　              2013年(nian)預算      2014年(nian)預算          比上(shang)年(nian)增減%

　　1.教(jiao)學管理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生(sheng)管理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤(qin)管(guan)理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目支出總(zong)計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教(jiao)學管理、學生管理、后勤管理經費減(jian)少的原因(yin)：因(yin)2014年政(zheng)府采購采取(qu)虛(xu)擬指標(biao)(biao)的下達方式，實(shi)(shi)際(ji)指標(biao)(biao)按當(dang)年可支(zhi)付(fu)規模安排，剩余(yu)經費指標(biao)(biao)根據實(shi)(shi)際(ji)支(zhi)付(fu)情況申請(qing)安排，項目支(zhi)出(chu)實(shi)(shi)際(ji)較去年有所增加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按照政(zheng)府采(cai)購管理方式改革有關要(yao)求，從2014年起，政(zheng)府采(cai)購總投(tou)資預(yu)算(suan)(suan)作為虛擬指(zhi)標(biao)下(xia)達(da)單位，便于招標(biao)采(cai)購需(xu)要(yao)，跨年度(du)項目編(bian)制分(fen)年度(du)預(yu)算(suan)(suan)，實(shi)(shi)際(ji)(ji)預(yu)算(suan)(suan)編(bian)制及(ji)指(zhi)標(biao)下(xia)達(da)按當年實(shi)(shi)際(ji)(ji)可(ke)支(zhi)付規(gui)模進行，據此2014年深(shen)圳職(zhi)業技術學院政(zheng)府采(cai)購預(yu)算(suan)(suan)總額（虛擬指(zhi)標(biao)）部(bu)分(fen)共計7,570 萬元(yuan)(yuan)，按當年實(shi)(shi)際(ji)(ji)可(ke)支(zhi)付部(bu)分(fen)下(xia)達(da)實(shi)(shi)際(ji)(ji)指(zhi)標(biao)共計 4,542 萬元(yuan)(yuan)，指(zhi)標(biao)剩(sheng)余3,028萬元(yuan)(yuan)，剩(sheng)余經費指(zhi)標(biao)根據實(shi)(shi)際(ji)(ji)支(zhi)付情況申請安(an)排，切實(shi)(shi)解決政(zheng)府采(cai)購預(yu)算(suan)(suan)執行進度(du)偏慢問題。

第三部分 附表

　　一(yi)、收支(zhi)預算總表

　　二(er)、財政預算(suan)撥(bo)款支出預算(suan)表

　　三、“三公”經費預算財政撥款情況表(biao)

　　                                                        （深圳(zhen)職業技術學(xue)院編(bian)制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc